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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152144 - CAMPUS SAO SEBASTIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152144 - CAMPUS SAO SEBASTIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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152145 - IFB - CEILANDIA
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23512.025932/2017-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA TIPO"C"COMUM ADITIVADA OU NÃO,ÓLEO DIESEL S10,ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVO ARLA)PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CEILÂNDIA/IFB;CANPUS SÃO SEBASTIÃO E CAMPUS ESTRUTURAL,MEDIANTE SISTEMA PRÓPRIO, DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ABAS(POSTOS DE COMBUSTÍVEIS),QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2017
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Vig. Fim
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21/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 28.787,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.398,91
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Valor Acumulado
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R$ 86.360,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.025932/2017-47
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21/12/2017
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20/12/2018
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142.132,00
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12
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2.398,91
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12/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2017 POR MAIS 12 MESES, O QUAL FORNECECOMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS.
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21/12/2018
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21/12/2019
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28.787,00
|
12
|
2.398,91
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14/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
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21/12/2019
|
21/12/2020
|
28.787,00
|
12
|
2.398,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152144
|
2020NE800008
|
LGADMP6200N - GERENCIAMENTO FROTA E COMBUSTIVEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.934,28
|
3.012,53
|
1.274,86
|
5.646,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152144
|
2017NE800205
|
LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152144
|
2018NE800073
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152144
|
2019NE800029
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
512675
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2021-01-04
|
23512.000057/2021-77
|
2021-01-21
|
1858.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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12600
|
4.12
|
51912.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
26720
|
3.3
|
88176.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO
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56
|
36.5
|
2044.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.214.841-**
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FRANCISCO DE ASSIS MARTINS LIMA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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