|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158960 - CAMPUS CAUCAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158960 |
CAMPUS CAUCAIA/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
96009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Número da Compra
|
00022/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NAPNE-CAU
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23486.000314/2023-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CUIDADORA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
18/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.150,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.262,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.193,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/09/2023
|
96009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.000314/2023-05
|
18/09/2023
|
18/09/2024
|
46.200,00
|
12
|
3.850,00
|
|
14/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2023 MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, NÚMERO DE REGISTRO CE000127/2024, QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL NO ESTADO DO CEARÁ, COM E VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
18/09/2023
|
18/09/2024
|
48.775,92
|
12
|
4.064,66
|
|
09/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A SEDE DA EMPRESA DE RUA ITABIRA, 341, BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS, CEP: 85.502-000, PATO BRANCO/PR, INDICADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 09/2023, PARA RUA ÂNGELO CARON, 669, BAIRRO SÃO BRAZ, CEP: 82.300-470, CURITIBA-PR, DE ACORDO COM 13ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/09/2024 A 18/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
|
19/09/2024
|
18/09/2025
|
48.775,92
|
12
|
4.064,66
|
|
01/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2023 MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, NÚMERO DE REGISTRO CE000086/2025, QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL NO ESTADO DO CEARÁ, COM E VIGÊNCIA DE 1º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 (EXCETO AS CLÁUSULAS DE NATUREZA ECONÔMICA), NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
18/09/2023
|
18/09/2025
|
51.150,36
|
12
|
4.262,53
|
|
15/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/09/2025 A 18/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
|
19/09/2025
|
18/09/2026
|
51.150,36
|
12
|
4.262,53
|
|
20/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/09/2026 A 30/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, RESSALVADOS O DIREITO Á REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
|
19/09/2026
|
30/11/2026
|
51.150,36
|
12
|
4.262,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2023NE000079
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.550,00
|
3.936,82
|
293,98
|
7.319,20
|
3.936,82
|
0,00
|
0,00
|
4.230,80
|
|
158960
|
2025NE000018
|
L2994P2300E - ASSISTENCIA ALUNO COM DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.600,00
|
4.784,74
|
1.189,83
|
36.625,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2024NE000019
|
L2994P2300E - ASSISTENCIA ALUNO COM DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.300,00
|
11.141,78
|
299,80
|
29.858,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2026NE000012
|
L21IHP2300E - CONTRATACAO DE AEE E TILS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.799,67
|
719,18
|
3.073,39
|
27.007,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
355
|
2026-07-20
|
23486.002131/2026-69
|
2026-08-04
|
3274.62
|
|
357
|
2026-08-27
|
23486.002433/2026-37
|
2026-09-02
|
5996.36
|
|
435
|
2026-09-24
|
23486.002840/2026-44
|
2026-10-13
|
3368.51
|
|
259
|
2025-01-06
|
23486.000043/2025-41
|
2025-01-09
|
5543.55
|
|
277
|
2025-01-09
|
23486.000044/2025-96
|
2025-01-09
|
2968.14
|
|
322
|
2025-02-17
|
23486.000458/2025-15
|
2025-03-06
|
2968.14
|
|
417
|
2025-04-28
|
23486.001214/2025-50
|
2025-04-29
|
3589.86
|
|
371
|
2025-03-24
|
23486.001211/2025-16
|
2025-04-28
|
2880.55
|
|
518
|
2025-06-17
|
23486.001711/2025-58
|
2025-06-17
|
3361.93
|
|
455
|
2025-05-13
|
23486.001426/2025-37
|
2025-05-17
|
3299.97
|
|
573
|
2025-07-14
|
23486.001958/2025-74
|
2025-07-22
|
3337.20
|
|
633
|
2025-08-19
|
23486.002329/2025-61
|
2025-09-02
|
3591.88
|
|
674
|
2025-09-29
|
23486.002606/2025-36
|
2025-10-01
|
3337.20
|
|
700
|
2025-10-09
|
23486.002899/2025-51
|
2025-10-31
|
3462.42
|
|
764
|
2025-11-12
|
23486.003083/2025-45
|
2025-11-24
|
3399.83
|
|
809
|
2025-12-10
|
23486.003311/2025-87
|
2025-12-18
|
4586.28
|
|
19
|
2026-01-12
|
23486.000086/2026-16
|
2026-01-21
|
4784.74
|
|
83
|
2026-02-19
|
23486.000489/2026-57
|
2026-02-25
|
4303.10
|
|
144
|
2026-04-02
|
23486.001138/2026-63
|
2026-04-14
|
3268.98
|
|
191
|
2026-04-29
|
23486.001434/2026-64
|
2026-05-12
|
3299.97
|
|
244
|
2026-05-20
|
23486.000314/2023-05
|
2026-05-25
|
3299.97
|
|
303
|
2026-06-19
|
23486.001934/2026-04
|
2026-07-02
|
3268.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-18
|
2310.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
51150.36
|
51150.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.702.613-**
|
LEONILSON FARIAS DA COSTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
