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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23180.000691/2017-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TELEFONIA COMUTADO - STFC E INSTALAÇOES DE LINHAS CONVENCIONAIS CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2017
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Vig. Fim
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26/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 103.492,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.624,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 310.478,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2017
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00013/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000691/2017-22
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26/12/2017
|
25/12/2018
|
103.492,88
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
26/12/2018
|
26/12/2019
|
103.492,88
|
1
|
0,00
|
|
20/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
26/12/2019
|
26/12/2020
|
103.492,88
|
1
|
0,00
|
|
23/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 26/12/2020 A 26/12/2021. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA O PERIODO PRORROGADO É DE R$ 103.492,88
|
26/12/2020
|
26/12/2021
|
103.492,88
|
12
|
8.624,41
|
|
05/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO, A PARTIR DE 3 DE MAIO DE 2021, DA TELEMAR PELA OI, CONFORME ACIMA QUALIFICADA, COMO PARTE DO CONTRATO, SUBSTITUINDO E SUCEDENDO A MESMA, A PARTIR DE 3 DE MAIO DE 2021, INTEGRAMENTE EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
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26/12/2017
|
26/12/2021
|
103.492,88
|
12
|
8.624,41
|
|
12/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 13/2017.
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26/12/2021
|
26/12/2022
|
103.492,88
|
12
|
8.624,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2021NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.089,30
|
0,00
|
0,00
|
11.089,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2022NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.630,47
|
0,00
|
0,00
|
18.375,83
|
1.201,48
|
0,00
|
0,00
|
1.201,48
|
|
158355
|
2017NE800153
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2018NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2019NE800012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.977,70
|
0,00
|
0,00
|
7.977,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
14000
|
1.55
|
21700.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
144.9799
|
1739.7588
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
60000
|
0.1
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1262.76
|
15153.1200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
70000
|
0.57
|
39900.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
6000
|
0.78
|
4680.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12000
|
0.78
|
9360.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
3200
|
1.55
|
4960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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