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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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08485.000585/2023-79
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|
Objeto
|
ISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2025
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 50.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.166,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.000,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000585/2023-79
|
18/09/2023
|
18/09/2028
|
50.000,00
|
12
|
4.166,67
|
|
10/09/2025
|
00014/2023
|
Termo de Rescisão
|
FINALIZADO COM ASSINATURA DO CONTRATO 10/2025
|
18/09/2023
|
12/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00014/2023
|
Termo de Encerramento
|
Check list 148086062
|
18/09/2023
|
12/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2025NE000004
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
6.948,30
|
0,00
|
0,00
|
6.948,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2024NE000020
|
PF99900AG24 -
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
11.666,00
|
1.495,30
|
76,13
|
10.094,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17915
|
2024-04-08
|
08485.000585/2023-79
|
2024-04-10
|
704.90
|
|
11913
|
2024-03-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-03-12
|
805.60
|
|
11912
|
2024-03-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-03-12
|
1189.24
|
|
11911
|
2024-03-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-03-12
|
805.60
|
|
18556
|
2024-04-10
|
08485.000585/2023-79
|
2024-04-12
|
704.90
|
|
8022917
|
2024-07-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-07-16
|
704.90
|
|
20242
|
2024-05-14
|
08485.000585/2023-79
|
2024-05-21
|
805.60
|
|
11909
|
2024-03-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-03-12
|
704.90
|
|
22163
|
2024-06-21
|
08485.000585/2023-79
|
2024-06-25
|
704.90
|
|
22917
|
2024-07-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-07-15
|
704.90
|
|
8025061
|
2024-08-21
|
08485.000585/2023-79
|
2024-08-23
|
805.60
|
|
8027279
|
2024-10-04
|
08485.000585/2023-79
|
2024-10-08
|
805.60
|
|
8028624
|
2024-10-25
|
08485.000585/2023-79
|
2024-10-30
|
805.60
|
|
8029767
|
2024-11-22
|
08485.000585/2023-79
|
2024-11-26
|
805.60
|
|
20424
|
2024-05-16
|
08485.000585/2023-79
|
2024-05-21
|
906.30
|
|
11910
|
2024-03-05
|
08485.000585/2023-79
|
2024-03-12
|
704.90
|
|
8031843
|
2024-12-19
|
08485.000585/2023-79
|
2024-12-20
|
805.60
|
|
8036981
|
2025-04-07
|
08485.000585/2023-79
|
2025-04-08
|
805.60
|
|
8038476
|
2025-05-08
|
08485.000585/2023-79
|
2025-05-09
|
805.60
|
|
8039865
|
2025-06-03
|
08485.000585/2023-79
|
2025-06-05
|
704.90
|
|
8040001
|
2025-06-04
|
08485.000585/2023-79
|
2025-06-05
|
704.90
|
|
38712
|
2025-05-15
|
08485.000585/2023-79
|
2025-05-16
|
805.60
|
|
8038797
|
2025-05-16
|
08485.000585/2023-79
|
2025-05-19
|
805.60
|
|
8039074
|
2025-05-22
|
08485.000585/2023-79
|
2025-05-26
|
704.90
|
|
44526
|
2025-08-22
|
08485.000585/2023-79
|
2025-09-10
|
805.60
|
|
8047081
|
2025-10-10
|
08485.000585/2023-79
|
2025-10-15
|
805.60
|
|
8029538
|
2024-11-19
|
08485.000585/2023-79
|
2024-11-26
|
805.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
60
|
833.3333
|
49999.9980
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.268.112-**
|
IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
