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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00066/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00024/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.104.760/0001-91 - TOYOTA DO BRASIL LTDA
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Processo
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08106.000643/2021-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/08/2023
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Vig. Fim
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24/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.459.000,00
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.459.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2023
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00066/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10
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24/08/2023
|
24/08/2024
|
4.459.000,00
|
1
|
4.459.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
|
2023NE000235
|
SP99PBQ2PMJ - CONTRATACOES - PROMULHER
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.459.000,00
|
4.459.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.459.000,00
|
4.459.000,00
|
4.459.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
454680
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454685
|
2024-01-21
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454675
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454677
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454678
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454713
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454714
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454717
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454706
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454703
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454701
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454702
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454707
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454708
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454712
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454715
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454719
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-04-04
|
127400.00
|
|
454682
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454684
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454686
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454687
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454691
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454694
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454695
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454697
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454718
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454728
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454683
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454688
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454693
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454696
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454698
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454720
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
455253
|
2024-02-01
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
454727
|
2024-01-31
|
08106.000643/2021-10
|
2024-08-21
|
127400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
35
|
127400
|
4459000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.289.304-**
|
BELONI UCHOA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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