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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2023
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 00024/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Processo 08106.000643/2021-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/09/2023
Vig. Fim 21/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.233.543,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.233.543,46
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2023 00071/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000643/2021-10 11/09/2023 21/09/2023 6.233.543,46 1 6.233.543,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2023NE000064 SP999S50011 - 202350010001-COM.SEG.PUBLICA E COMB.CRIME ORG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 808.051,93 808.051,93 0,00 0,00 808.051,93 808.051,93 808.051,93 0,00
200330 2023NE000065 SP999S39745 - 202339740005-ELIAS VAZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.435,99 115.435,99 0,00 0,00 115.435,99 115.435,99 115.435,99 0,00
200330 2023NE000066 SP999S39746 - 202339740006 - ELIAS VAZ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 346.307,97 346.307,97 0,00 0,00 346.307,97 346.307,97 346.307,97 0,00
200330 2023NE000067 SP999S50011 - 202350010001-COM.SEG.PUBLICA E COMB.CRIME ORG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.207,72 3.232.207,72 0,00 0,00 3.232.207,72 3.232.207,72 3.232.207,72 0,00
200330 2023NE000068 SP999S38614 - 202338610014-LOURIVAL GOMES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 346.307,97 346.307,97 0,00 0,00 346.307,97 346.307,97 346.307,97 0,00
200330 2023NE000069 SP999S71093 - 202371090003 BANCADA DO ESPIRITO SANTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 923.487,92 923.487,92 0,00 0,00 923.487,92 923.487,92 923.487,92 0,00
200330 2023NE000063 SP999S71021 - 202371020001- BANCADA DO ACRE / EMENDA 1 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 461.743,96 461.743,96 0,00 0,00 461.743,96 461.743,96 461.743,96 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6619043 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619136 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619137 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619656 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619050 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619160 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619161 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619027 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619139 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619046 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619030 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619147 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619148 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-04-30 115435.99
6619140 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619170 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619051 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619036 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619166 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619165 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619164 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619163 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619162 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619029 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619045 2024-07-04 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619028 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619044 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619141 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619142 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619049 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619150 2024-05-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619151 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619152 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619153 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619154 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619155 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619156 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619157 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619158 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619159 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619031 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619143 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619047 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619034 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-06-18 115435.99
6619167 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-07-04 115435.99
6619149 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-06 115435.99
6619145 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-06 115435.99
6619144 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-06 115435.99
6619146 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-06 115435.99
6619032 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-28 115435.99
6619048 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-28 115435.99
6924064 2024-08-05 08106.000643/2021-10 2024-09-06 115435.99
6619035 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-28 115435.99
6619172 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-06 115435.99
6619171 2024-01-31 08106.000643/2021-10 2024-08-06 115435.99
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 11 115435.99 1269795.8900
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 4 115435.99 461743.9600
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 39 115435.99 4502003.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo