|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.292.523/0001-21 - BRIGHT TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
25000.129281/2021-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO X FIXO / FIXO X MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA ATENDER A CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.726,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.726,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.624,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2023
|
00039/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.129281/2021-45
|
19/09/2023
|
19/09/2024
|
9.124,96
|
1
|
9.124,96
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2024 A 19/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
20/09/2024
|
19/09/2025
|
9.124,96
|
1
|
9.124,96
|
|
02/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/09/2025 A 19/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, EM RAZÃO DO INTERREGNO DA ANUALIDADE, DANDO CONSONÂNCIA A FORMALIZAÇÃO DA CONTRATADA; E
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
20/09/2025
|
19/09/2026
|
9.726,92
|
1
|
9.726,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2026NE000184
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.691,10
|
1.554,62
|
0,00
|
3.136,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000488
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.177,72
|
1.177,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000473
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
295,40
|
0,00
|
0,00
|
295,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000598
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
760,41
|
760,41
|
0,00
|
0,00
|
760,41
|
0,00
|
0,00
|
760,41
|
|
250110
|
2025NE000078
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.292,23
|
751,59
|
0,00
|
2.540,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000163
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.411,93
|
0,07
|
0,00
|
3.411,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000554
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.563,70
|
1.205,90
|
0,00
|
357,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
483
|
2026-06-19
|
25000.129281/2021-45
|
2026-07-13
|
427.86
|
|
595
|
2026-07-21
|
25000.129281/2021-45
|
2026-07-23
|
433.04
|
|
708
|
2026-08-26
|
25000.129281/2021-45
|
2026-08-31
|
410.86
|
|
807
|
2026-09-24
|
25000.129281/2021-45
|
2026-09-28
|
360.46
|
|
3112
|
2025-01-09
|
25000.129281/2021-45
|
2025-02-13
|
419.37
|
|
1766
|
2023-12-13
|
25000.129281/2021-45
|
2023-12-30
|
682.77
|
|
1974
|
2024-02-14
|
25000.129281/2021-45
|
2024-02-16
|
368.07
|
|
2072
|
2024-03-26
|
25000.129281/2021-45
|
2024-04-15
|
421.62
|
|
2190
|
2024-04-22
|
25000.129281/2021-45
|
2024-05-07
|
371.06
|
|
2308
|
2024-06-04
|
25000.129281/2021-45
|
2024-06-04
|
368.59
|
|
2411
|
2024-06-30
|
25000.129281/2021-45
|
2024-07-02
|
425.21
|
|
2509
|
2024-07-31
|
25000.129281/2021-45
|
2024-08-02
|
361.09
|
|
1869
|
2024-01-15
|
25000.129281/2021-45
|
2024-08-06
|
373.04
|
|
2626
|
2024-09-03
|
25000.129281/2021-45
|
2024-09-06
|
359.70
|
|
2734
|
2024-10-04
|
25000.129281/2021-45
|
2024-10-09
|
360.31
|
|
2849
|
2024-11-08
|
25000.129281/2021-45
|
2024-11-11
|
376.21
|
|
3195
|
2025-02-01
|
25000.129281/2021-45
|
2025-02-13
|
362.90
|
|
3111
|
2025-01-09
|
25000.129281/2021-45
|
2025-02-13
|
362.66
|
|
3347
|
2025-03-30
|
25000.129281/2021-45
|
2025-04-11
|
358.23
|
|
3348
|
2025-03-30
|
25000.129281/2021-45
|
2025-04-11
|
364.79
|
|
3776
|
2025-08-01
|
25000.129281/2021-45
|
2025-08-05
|
362.33
|
|
3777
|
2025-08-01
|
25000.129281/2021-45
|
2025-08-05
|
364.53
|
|
3599
|
2025-05-27
|
25000.129281/2021-45
|
2025-08-05
|
358.79
|
|
3600
|
2025-05-27
|
25000.129281/2021-45
|
2025-08-05
|
367.31
|
|
3884
|
2025-08-28
|
25000.129281/2021-45
|
2025-09-10
|
364.66
|
|
4267
|
2025-12-02
|
25000.129281/2021-45
|
2025-12-08
|
357.80
|
|
4416
|
2025-12-19
|
25000.129281/2021-45
|
2026-01-16
|
477.84
|
|
4417
|
2025-12-19
|
25000.129281/2021-45
|
2026-01-08
|
464.95
|
|
4415
|
2025-12-19
|
25000.129281/2021-45
|
2026-01-08
|
444.22
|
|
4468
|
2026-01-22
|
25000.129281/2021-45
|
2026-01-22
|
414.75
|
|
60
|
2026-03-02
|
25000.129281/2021-45
|
2026-03-11
|
372.30
|
|
204
|
2026-03-30
|
25000.129281/2021-45
|
2026-04-07
|
368.36
|
|
390
|
2026-05-28
|
25000.129281/2021-45
|
2026-05-29
|
393.37
|
|
295
|
2026-04-30
|
25000.129281/2021-45
|
2026-05-29
|
370.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
48
|
96.48
|
4631.0400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
936
|
1.65
|
1544.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
828
|
0.78
|
645.8400
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
4
|
86.18
|
344.7200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
8364
|
0.14
|
1170.9600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1188
|
1.17
|
1389.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.625-**
|
SOLANGE DOS SANTOS LAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.753.302-**
|
ELIFRAN SOARES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.733.644-**
|
RIDEUSA FERREIRA BARROS MEIRELES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.733.644-**
|
RIDEUSA FERREIRA BARROS MEIRELES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.904.268-**
|
MARCELO FERREIRA KAWATOKO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
