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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23178.000004/2018-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TELEFONIA COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E INSTALAÇÕES DE LINHAS CONVENCIONAIS, QUE SERÁ PRESTADOCONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2018
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Vig. Fim
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10/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.406,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.033,91
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Valor Acumulado
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R$ 97.627,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000004/2018-15
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10/02/2018
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10/02/2019
|
24.406,88
|
1
|
0,00
|
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08/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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10/02/2019
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10/02/2020
|
24.406,88
|
12
|
2.033,90
|
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31/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR MENSAL PARA O PERÍODO PRORROGADO É DE R$ 2.033,90.
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10/02/2020
|
10/02/2021
|
24.406,88
|
1
|
0,00
|
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29/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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10/02/2021
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10/02/2022
|
24.406,88
|
12
|
2.033,91
|
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01/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ALTERAÇÃO, A PARTIR DE 1° DE MAIO DE 2021, DA TELEMAR PELA OI, CONFORME ACIMA QUALIFICADA, COMO PARTE DO CONTRATO, SUBSTITUINDO E SUCEDENDO A MESMA, A PARTIR DE 3 DE MAIO DE 2021, INTEGRAMENTE EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
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10/02/2018
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10/02/2022
|
24.406,88
|
12
|
2.033,91
|
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31/01/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/02/2022 A 10/02/2023 , NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 01/2018.
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10/02/2022
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10/02/2023
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24.406,88
|
12
|
2.033,91
|
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19/04/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
|
A ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2018 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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10/02/2018
|
10/02/2023
|
24.406,88
|
12
|
2.033,91
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2021NE000033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.862,01
|
0,00
|
0,00
|
2.566,55
|
1.342,95
|
0,00
|
0,00
|
1.342,95
|
|
158359
|
2022NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.159,56
|
0,00
|
0,00
|
6.455,93
|
992,71
|
289,08
|
289,08
|
414,55
|
|
158359
|
2023NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116,40
|
0,00
|
0,00
|
116,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2018NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2019NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2020NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.537,99
|
0,00
|
0,00
|
2.537,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
1262.76
|
15153.1200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
144.98
|
1739.7600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1000
|
1.55
|
1550.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1000
|
0.57
|
570.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2400
|
0.78
|
1872.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1000
|
0.1
|
100.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
2400
|
0.78
|
1872.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1000
|
1.55
|
1550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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