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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255017 - FUNASA/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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25225.004935/2017-95
|
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Objeto
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CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (TRONCO), ELINHAS CONVENCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DASUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA EM PERNAMBUCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/06/2023
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 366.043,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.503,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 918.042,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2018
|
00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.004935/2017-95
|
20/02/2018
|
20/02/2019
|
1.466,97
|
1
|
1.466,97
|
|
20/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS12(DOZE) MESES, NO PERIODO DE 21/02/2018 A 21/02/2019.
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21/02/2019
|
21/02/2020
|
1.466,97
|
1
|
1.466,97
|
|
21/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12(DOZE)MESES, NO PERIODO DE 21/02/2020 A 21/02/2021, DEACORDO COM FULCRO NO ART. 57,§ 1º E SEUS INCISOS DA LEI 8.666/93.
|
21/02/2020
|
21/02/2021
|
1.466,97
|
1
|
1.466,97
|
|
17/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO (TERCEIRO) TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 21.02.2021 A 21.02.2022, COM FULCRO NO ART. 57,§ 1º, E SEUS INCISOS DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 9,31% (NOVE VÍRGULA TRINTA E UM) POR CENTO DEFINIDO PELA ANATEL
|
21/02/2021
|
21/02/2022
|
366.043,32
|
12
|
30.503,61
|
|
06/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR EM VIRTUDE DE FUSÃO DE EMPRESAS.
|
20/02/2018
|
21/02/2022
|
366.043,32
|
12
|
30.503,61
|
|
18/02/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO (QUINTO) TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 21.02.2022 A 31.12.2022, COM FULCRO NO ART.57, § 1º, E SEUS INCISOS DA LEI
Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM A MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO IST (ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES) DE 16,66% DIVULGADO PELA ANATEL, SOBRE O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ANTERIOR DE 12 (DOZE)
MESES DA ORDEM DE 95.754,44 (NOVENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSANDO PARA 10 (DEZ) MESES POR OPÇÃO DA EMPRESA, RESULTANDO EM R$ 93.089,27 (NOVENTA E TRÊS MIL, OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE
CENTAVOS), DESTA FORMA FICANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 9.308,92 (NOVE MIL,
TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA, DO CONTRATO Nº 01/2018.
|
20/02/2018
|
31/12/2022
|
366.043,32
|
12
|
30.503,61
|
|
22/12/2022
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO (SEXTO) TEM POR OBJETIVO PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM BASE NO PARÁGRAFO 4º, DO ARTIGO 57. DA LEI 8.666/93, A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 ATÉ 21.06.2023 OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E EFETIVAÇÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O MESMO SERVIÇO, O QUE SE DER ANTES.
|
31/12/2022
|
21/06/2023
|
366.043,32
|
12
|
30.503,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255017
|
2023NE000031
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2021NE000019
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.387,68
|
8.293,68
|
0,00
|
31.094,00
|
3.245,54
|
0,00
|
0,00
|
3.245,54
|
|
255017
|
2021NE000020
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2023NE000703
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
924,92
|
0,00
|
0,00
|
924,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2023NE000011
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
5.374,45
|
1.341,71
|
4.283,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2023NE000061
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2024NE000083
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.381,59
|
0,00
|
0,00
|
3.381,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2018NE800036
|
MAGMUPE - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255017
|
2022NE000008
|
ADMGMUPE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-PE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.307,40
|
7.010,35
|
0,00
|
38.297,05
|
10.721,49
|
3.711,14
|
3.711,14
|
3.299,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
48
|
1262.76
|
60612.4800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
44205
|
0.57
|
25196.8500
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
47070
|
0.78
|
36714.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
48
|
144.98
|
6959.0400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
46625
|
0.1
|
4662.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
18005
|
1.55
|
27907.7500
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
110
|
48.57
|
5342.7000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
43195
|
0.78
|
33692.1000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
30465
|
0.78
|
23762.7000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
25590
|
0.78
|
19960.2000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
8375
|
1.55
|
12981.2500
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
55125
|
0.1
|
5512.5000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
16375
|
1.55
|
25381.2500
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
29445
|
1.55
|
45639.7500
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
55645
|
0.57
|
31717.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
