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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 782700 - HNSA.
Unidade Gestora Origem do Contrato 782700 - HNSA.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00072/2022
Unidade Realizadora da Compra 782700 - HNSA.
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 30.319.988/0001-17 - CUNHA SANTOS CLINICA MEDICA LTDA
Processo 63067.000209/2018-56
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2022
Vig. Fim 19/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 98.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.200,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2022 00072/2022 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63067.000209/2018-56 19/12/2022 19/12/2023 98.400,00 12 8.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
782700 2023NE001268 Z4C3SLS02C1 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE001305 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.299,24 0,00 0,00 1.299,24 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE001508 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.681,38 0,00 0,00 3.681,38 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2023NE001702 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.270,00 0,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2024NE000268 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 8200 98400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo