|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.877.300/0002-62 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
|
|
Processo
|
08420.002735/2023-33
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.109,66
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.554,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.829.928,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2023
|
00020/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002735/2023-33
|
02/10/2023
|
02/10/2025
|
683.603,52
|
1
|
683.603,52
|
|
29/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE ICTI ACUMULADO
|
02/10/2023
|
02/10/2025
|
725.371,70
|
1
|
725.371,70
|
|
19/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 03/10/2025 ATÉ 02/04/2026, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/10/2025
|
02/04/2026
|
181.342,92
|
6
|
30.223,82
|
|
31/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023-SR/PF/RN, POR MAIS 04 (QUATRO) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS, A PARTIR DE 02/04/2026 ATÉ 31/08/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/04/2026
|
31/08/2026
|
151.119,10
|
5
|
30.223,82
|
|
01/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, CONFORME CONTRATO N.º 20/2023 - SR/PF/RN.
|
02/10/2023
|
31/08/2026
|
157.774,15
|
5
|
31.554,83
|
|
14/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023-SR/PF/RN, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 31/10/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/09/2026
|
31/10/2026
|
63.109,66
|
2
|
31.554,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2023NE000230
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.692,18
|
72.127,52
|
0,00
|
27.564,66
|
72.127,52
|
15.160,56
|
20.543,94
|
51.583,58
|
|
200394
|
2025NE000053
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
464,21
|
0,00
|
0,00
|
464,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2025NE000020
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
370.421,78
|
37.959,76
|
1.768,09
|
330.693,93
|
35.547,86
|
0,00
|
0,00
|
37.315,95
|
|
200394
|
2024NE000020
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
348.821,01
|
63.986,21
|
0,00
|
284.834,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000016
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
129.977,66
|
35.313,17
|
0,00
|
94.664,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000116
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
206.789,65
|
49.015,50
|
0,00
|
157.774,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183
|
2026-08-03
|
08420.002735/2023-33
|
2026-08-05
|
31554.83
|
|
166
|
2026-07-09
|
08420.002735/2023-33
|
2026-07-14
|
31554.83
|
|
214
|
2026-09-01
|
08420.002735/2023-33
|
2026-09-03
|
31554.83
|
|
263
|
2026-10-09
|
08420.002735/2023-33
|
2026-10-14
|
31554.83
|
|
1236
|
2023-11-08
|
08420.009288/2023-43
|
2023-11-14
|
27564.66
|
|
1317
|
2024-03-04
|
08420.001966/2024-19
|
2024-03-08
|
28483.48
|
|
1256
|
2023-12-04
|
08420.000314/2024-59
|
2024-01-12
|
28483.48
|
|
1298
|
2024-02-06
|
08420.001209/2024-37
|
2024-02-09
|
28483.48
|
|
1283
|
2024-01-02
|
08420.002735/2023-33
|
2024-02-09
|
28483.48
|
|
1514
|
2025-01-02
|
08420.000021/2025-52
|
2025-01-07
|
30223.82
|
|
1414
|
2024-08-07
|
08420.006386/2024-18
|
2024-08-08
|
28483.48
|
|
1340
|
2024-04-02
|
08420.002605/2024-81
|
2024-04-03
|
28483.48
|
|
1357
|
2024-05-07
|
08420.003552/2024-16
|
2024-05-08
|
28483.48
|
|
1395
|
2024-07-02
|
08420.005247/2024-69
|
2024-07-08
|
28483.48
|
|
1379
|
2024-06-07
|
08420.005528/2024-11
|
2024-07-16
|
28483.48
|
|
1471
|
2024-11-04
|
08420.009058/2024-65
|
2024-11-04
|
28483.48
|
|
1465
|
2024-10-11
|
08420.009050/2024-07
|
2024-11-04
|
28483.48
|
|
1508
|
2024-12-17
|
08420.000020/2025-16
|
2025-01-07
|
30223.82
|
|
1527
|
2025-02-04
|
08420.000738/2025-02
|
2025-02-06
|
30223.82
|
|
1511
|
2024-12-20
|
08420.000543/2025-54
|
2025-01-31
|
4002.78
|
|
1448
|
2024-09-16
|
08420.007645/2024-10
|
2024-09-16
|
28483.48
|
|
1632
|
2025-07-02
|
08420.004582/2025-21
|
2025-07-02
|
30223.82
|
|
1549
|
2025-03-06
|
08420.001503/2025-20
|
2025-03-07
|
30223.82
|
|
1566
|
2025-04-01
|
08420.002184/2025-70
|
2025-04-01
|
30223.82
|
|
1676
|
2025-09-01
|
08420.005958/2025-14
|
2025-09-01
|
30223.82
|
|
1583
|
2025-05-02
|
08420.003576/2025-56
|
2025-05-26
|
30223.82
|
|
1622
|
2025-06-17
|
08420.004203/2025-01
|
2025-06-17
|
30223.82
|
|
1653
|
2025-08-04
|
08420.005356/2025-67
|
2025-08-05
|
30223.82
|
|
1702
|
2025-10-10
|
08420.006911/2025-78
|
2025-10-10
|
30223.82
|
|
1725
|
2025-11-13
|
08420.007658/2025-70
|
2025-11-17
|
30223.82
|
|
37
|
2026-03-03
|
08420.001354/2026-80
|
2026-03-03
|
30223.82
|
|
1748
|
2025-12-11
|
08420.008194/2025-19
|
2025-12-11
|
30223.82
|
|
16
|
2026-02-04
|
08420.000718/2026-12
|
2026-02-05
|
30223.82
|
|
2
|
2026-01-09
|
08420.000403/2026-67
|
2026-01-22
|
30223.82
|
|
65
|
2026-04-09
|
08420.002735/2023-33
|
2026-04-10
|
2662.02
|
|
67
|
2026-04-09
|
08420.002735/2023-33
|
2026-04-10
|
5324.04
|
|
66
|
2026-04-09
|
08420.002735/2023-33
|
2026-04-10
|
31554.83
|
|
97
|
2026-05-04
|
08420.002735/2023-33
|
2026-05-27
|
31554.83
|
|
127
|
2026-06-01
|
08420.002735/2023-33
|
2026-06-03
|
31554.83
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-02
|
9067.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
5
|
17082.65
|
85413.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
5
|
13141.17
|
65705.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.420.054-**
|
JOÃO CARLOS FREIRE NOGUEIRA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.819.304-**
|
SANDRO FERREIRA MONTENEGRO DE CERQUEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.381.054-**
|
LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
|
Gestor Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
