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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT
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Processo
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23216.001792/2016-85
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Objeto
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AO IF GOIANO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2017
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Vig. Fim
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16/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 440.877,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 440.877,46
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Valor Acumulado
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R$ 1.227.770,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2017
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00011/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001792/2016-85
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16/05/2017
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16/05/2018
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374.619,26
|
1
|
0,00
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14/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, REAJUSTE DE PREÇOS E ALTERAÇÕES DAS INDICAÇÕES AOS DISPOSITIVOS DA IN Nº 02/2008, REFERENTES À GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
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16/05/2018
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16/05/2019
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384.661,53
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12
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32.055,12
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30/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE PREÇOS MEDIANTE IPCA/IBGE.
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16/05/2019
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16/05/2020
|
402.231,22
|
12
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33.519,27
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27/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) COM INÍCIO DA DATA 16/05/2020 E TÉRMINOEM 16/05/2021 E REAJUSTE DE VALOR PELO ÍNDICE IPCA/IBGE.
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16/05/2020
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16/05/2021
|
415.516,76
|
1
|
0,00
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19/04/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR 12 MESES E REAJUSTE PELO IPCA.
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16/05/2017
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16/05/2022
|
440.877,46
|
1
|
440.877,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2021NE000056
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
154.955,98
|
0,00
|
13.863,51
|
139.701,59
|
1.390,88
|
0,00
|
0,00
|
15.254,39
|
|
158124
|
2020NE800069
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2020NE800163
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2022NE000159
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
166.363,12
|
0,00
|
0,00
|
54.063,16
|
224.599,92
|
112.299,96
|
112.299,96
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
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1
|
440877.46
|
440877.4600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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