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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2017
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23208.000040/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSBETIM
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2017
Vig. Fim 04/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.440,00
Valor Acumulado R$ 46.880,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2017 00016/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87 05/06/2017 04/06/2018 23.440,00 1 0,00
17/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 16/2017 DE 05/06/2018 À 04/06/2019. 05/06/2018 04/06/2019 23.340,00 1 0,00
04/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2017. 05/06/2019 04/06/2020 23.340,00 1 0,00
22/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR 12 MÊSES. 05/06/2020 04/06/2021 23.340,00 1 0,00
12/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 16/2017 POR MAIS 12 MÊSES. 05/06/2021 04/06/2022 23.440,00 1 23.440,00
12/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 16/2017 POR MAIS 12 MÊSES. 05/06/2021 04/06/2022 23.440,00 1 23.440,00
21/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONTRATO 16/2017 POR 12 MESES 05/06/2022 04/06/2023 23.440,00 1 23.440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155678 2021NE000004 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.817,68 0,00 0,00 7.936,07 1.881,61 0,00 0,00 1.881,61
155678 2023NE000076 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.215,26 0,00 0,00 1.215,26 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2022NE000018 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.244,24 0,00 0,00 7.929,75 4.314,49 0,00 0,00 4.314,49
158122 2017NE800629 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2018NE800041 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2019NE800018 LFUNCP01BTR - FUNCIONAMENTO - BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155678 2020NE800016 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 1 100 100.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 1000 2.7 2700.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 6000 3.44 20640.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo