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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200232 - SPRF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200232 - SPRF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200232 - SPRF/RR
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.206.992/0001-00 - SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08676.001197/2023-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL), IMPRESSORAS NOVAS OU SEMINOVAS (EM BOAS CONDIÇÕES DE USO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES/TONERS), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SEDE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RORAIMA, EM SUAS DELEGACIAS E UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, LOCALIZADOS NO ESTADO DE RORAIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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19/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 32.760,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 10.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.760,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08676.001197/2023-68
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19/09/2023
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19/09/2024
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32.760,00
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3
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10.920,00
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16/10/2026
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00007/2023
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Termo de Encerramento
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19/09/2023
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19/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200232
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2023NE000117
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RF999AA3EXT - COTA EXTRAORDINARIA DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.800,00
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0,00
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0,00
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1.800,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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200232
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2024NE000025
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RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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16.317,00
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0,00
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0,00
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16.317,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL
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0.997260275
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32850
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32760.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.456.542-**
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FABIO MELO DE SOUZA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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