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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2017
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23208.000040/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSSÃO JOÃO EVANGELISTA
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2017
Vig. Fim 04/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.970,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 172.970,50
Valor Acumulado R$ 345.941,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2017 00018/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87 05/06/2017 04/06/2018 172.970,50 1 0,00
16/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2018 À 04/06/2019. 05/06/2018 04/06/2019 172.870,50 1 0,00
26/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 05/06/2019 04/06/2020 171.938,00 1 0,00
16/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 05/06/2020 04/06/2021 171.938,00 1 0,00
30/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 05/06/2021 À 04/06/2022. 05/06/2021 04/06/2022 172.970,50 1 172.970,50
11/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2022 À 04/06/2023 05/06/2022 04/06/2023 172.970,50 1 172.970,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158476 2021NE000028 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.952,57 0,00 0,00 16.836,35 10.116,22 0,00 0,00 10.116,22
158476 2022NE000080 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 142.381,22 0,00 0,00 128.994,31 13.386,91 0,00 0,00 13.386,91
158476 2023NE000043 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.983,32 0,00 0,00 35.983,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2017NE800619 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2017NE800094 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2017NE800319 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2017NE800439 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2019NE800023 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2018NE800178 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2018NE800367 LFUNCP01RNR - MANUTENCAO - RIBEIRAO DA NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2018NE800486 LEXTFP21SJR - EXTENSAO CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2019NE800214 LFUNCP01SJR - MANUTENCAO - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158476 2021NE000030 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.862,50 0,00 0,00 13.980,53 16.881,97 0,00 0,00 16.881,97
158476 2023NE000094 LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.184,95 0,00 0,00 21.184,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 19500 3.75 73125.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 30 75.75 2272.5000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 25000 3.01 75250.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 7100 3.13 22223.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 1 100 100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo