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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155230 - IFMG/OURO BRANCO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2017
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23208.000040/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSOURO BRANCO
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2017
Vig. Fim 04/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 56.840,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 56.840,00
Valor Acumulado R$ 170.520,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2017 00020/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87 05/06/2017 04/06/2018 56.940,00 1 0,00
23/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/2017 DE 05/06/2018 A 04/06/2019. 05/06/2018 04/06/2019 56.534,00 1 0,00
29/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20/2017 PELO PERÍODO DE 05/06/2019 A 04/06/2020 05/06/2019 04/06/2020 56.534,00 1 0,00
21/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE SISTEMA DE FROTAS DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM MISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO AO IFMG- CAMPUS OURO BRANCO. 05/06/2020 04/06/2021 56.840,00 1 56.840,00
14/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2017/OBR 05/06/2021 04/06/2022 56.840,00 1 56.840,00
21/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/20017. 05/06/2022 04/06/2023 56.840,00 1 56.840,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155230 2022NE000013 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2022NE000045 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.592,00 0,00 0,00 12.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2022NE000114 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.188,00 0,00 0,00 2.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2022NE000148 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.303,72 0,00 0,00 6.303,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2022NE000181 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.415,90 0,00 0,00 348,53 4.067,37 0,00 0,00 4.067,37
155230 2023NE000019 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.432,33 0,00 0,00 3.432,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2022NE000131 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.848,00 0,00 0,00 5.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2017NE800614 LFUNCP01OBR - MANUTENCAO - OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2018NE800054 LFUNCP01OBR - MANUTENCAO - OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2020NE800026 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155230 2021NE000059 LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.080,72 0,00 0,00 164,42 916,30 0,00 0,00 916,30
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 2000 2.3 4600.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 1 0 0.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 3000 3.12 9360.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 16000 2.68 42880.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo