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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23208.000040/2017-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSSANTA LUZIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2017
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Vig. Fim
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04/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.450,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.450,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.450,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2017
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00021/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87
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05/06/2017
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04/06/2018
|
25.450,00
|
1
|
0,00
|
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05/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 21/2017 PELO PERÍODO DE 05/06/2018 ATÉ 04/06/2019.
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05/06/2018
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04/06/2019
|
25.214,00
|
1
|
0,00
|
|
22/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 21/2017.
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05/06/2019
|
04/06/2020
|
25.214,00
|
1
|
0,00
|
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29/04/2020
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00008/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N 21-2017
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05/06/2020
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04/06/2021
|
25.214,00
|
1
|
0,00
|
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26/05/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO 05/06/2021 A 04/06/2022
|
05/06/2017
|
04/06/2022
|
25.450,00
|
1
|
25.450,00
|
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19/04/2022
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00010/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM ANO: DE 05/06/2022 ATÉ 04/06/2023.
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05/06/2022
|
04/06/2023
|
25.450,00
|
1
|
25.450,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156383
|
2021NE000059
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
534,39
|
765,61
|
0,00
|
0,00
|
765,61
|
|
156383
|
2022NE000032
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.255,30
|
0,00
|
0,00
|
4.024,56
|
2.230,74
|
0,00
|
0,00
|
2.230,74
|
|
156383
|
2023NE000009
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.105,87
|
0,00
|
0,00
|
1.105,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2017NE800620
|
LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2017NE801025
|
LFUNCP01SLR - MANUTENCAO - SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156383
|
2020NE800019
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
6000
|
3.75
|
22500.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
1000
|
2.85
|
2850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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