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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00097/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00166/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.485.559/0001-06 - ENGELTECH ELEVADORES LTDA
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Processo
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08155.000051/2023-84
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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|
Vig. Fim
|
01/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.248,51
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 604,04
|
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Valor Acumulado
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R$ 20.136,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00097/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08155.000051/2023-84
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02/10/2023
|
01/10/2024
|
6.600,00
|
12
|
550,00
|
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24/07/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 097/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/10/2024 A 01/10/2025
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02/10/2024
|
01/10/2025
|
6.600,00
|
12
|
550,00
|
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05/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024, O CONTRATO Nº 097/2023 DEVE SER REAJUSTADO EM 4,424740%, PASSANDO O VALOR ESTIMADO/GLOBAL PARA O PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA DE R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA R$ 6.892,03 (SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) A CONTAR DE 02 DE OUTUBRO DE 2024.
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02/10/2023
|
01/10/2025
|
6.892,03
|
12
|
574,34
|
|
15/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 097/2023, POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/10/2025 A 01/10/2026. INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS NONO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMEIRO E DÉCIMO SEGUNDO, NA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO
|
02/10/2025
|
01/10/2026
|
6.892,03
|
12
|
574,34
|
|
10/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM AMPARO NO ARTIGO 136, DA LEI N.º 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO N.º 097/2023 DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB
|
02/10/2023
|
01/10/2026
|
7.248,51
|
12
|
604,04
|
|
01/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 097/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/10/2026 A 01/10/2027, POR SE TRATAR DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 106 E 107 DA LEI N.º 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 097/2023.
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02/10/2026
|
01/10/2027
|
7.248,51
|
12
|
604,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000633
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.526,09
|
1.409,10
|
0,00
|
6.116,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000986
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.981,32
|
2.793,21
|
0,00
|
5.188,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000228
|
F2725ELE039 - MANUTENCAO DE ELEVADORES E PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.764,09
|
2.931,77
|
0,00
|
4.832,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1048871
|
2026-07-02
|
08155.000051/2023-84
|
2026-07-24
|
604.04
|
|
1049186
|
2026-08-19
|
08155.000051/2023-84
|
2026-08-25
|
604.04
|
|
1049345
|
2026-09-24
|
08155.000051/2023-84
|
2026-09-29
|
604.04
|
|
1046323
|
2025-03-06
|
08038.009797/2023-90
|
2025-03-12
|
574.33
|
|
1045858
|
2025-01-10
|
08155.000209/2023-16
|
2025-03-11
|
574.33
|
|
1046030
|
2025-02-10
|
08038.009797/2023-90
|
2025-03-12
|
574.33
|
|
1046505
|
2025-04-03
|
08038.009797/2023-90
|
2025-04-09
|
574.33
|
|
1046544
|
2025-05-02
|
08038.009797/2023-90
|
2025-05-13
|
574.33
|
|
1046715
|
2025-06-04
|
08038.009797/2023-90
|
2025-06-06
|
574.33
|
|
1046900
|
2025-07-21
|
08038.009797/2023-90
|
2025-07-30
|
574.33
|
|
1047058
|
2025-08-11
|
08038.009797/2023-90
|
2025-09-01
|
574.33
|
|
1047558
|
2025-10-21
|
08038.009797/2023-90
|
2025-10-28
|
574.33
|
|
1047557
|
2025-10-21
|
08038.009797/2023-90
|
2025-10-28
|
574.33
|
|
1047870
|
2025-12-03
|
08155.000051/2023-84
|
2026-01-07
|
604.04
|
|
1047745
|
2025-12-03
|
08155.000051/2023-84
|
2026-01-07
|
604.04
|
|
1047912
|
2026-01-08
|
08155.000051/2023-84
|
2026-01-27
|
604.04
|
|
1048227
|
2026-02-27
|
08155.000051/2023-84
|
2026-03-03
|
604.04
|
|
1048384
|
2026-03-30
|
08155.000051/2023-84
|
2026-04-08
|
604.04
|
|
1048517
|
2026-04-10
|
08155.000051/2023-84
|
2026-04-17
|
604.04
|
|
1048699
|
2026-05-27
|
08155.000051/2023-84
|
2026-06-03
|
604.04
|
|
1048835
|
2026-06-10
|
08155.000051/2023-84
|
2026-06-17
|
604.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
|
1
|
604.0425
|
7248.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.085-**
|
LUCAS MORAIS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.821.044-**
|
FRANCINALDO CAROLINO ROLIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.630.354-**
|
INACIO AZEVEDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.821.044-**
|
FRANCINALDO CAROLINO ROLIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
