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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160196 - B ADM AP CMN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160196 - B ADM AP CMN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.099.463/0001-46 - SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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64185.000902/2022-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2023
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Vig. Fim
|
20/09/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 227.459,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 227.459,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 227.459,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64185.000902/2022-21
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20/09/2023
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20/09/2024
|
227.459,50
|
1
|
227.459,50
|
|
20/09/2024
|
00019/2023
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Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES PELO CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO.
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20/09/2023
|
20/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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16/10/2026
|
00019/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/09/2023
|
20/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160196
|
2023NE000700
|
K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
203.661,50
|
203.661,50
|
0,00
|
0,00
|
203.661,50
|
0,00
|
0,00
|
203.661,50
|
|
160196
|
2023NE000701
|
K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.544,00
|
5.544,00
|
0,00
|
0,00
|
5.544,00
|
0,00
|
0,00
|
5.544,00
|
|
160196
|
2023NE000702
|
K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.035,00
|
10.035,00
|
0,00
|
0,00
|
9.956,00
|
0,00
|
0,00
|
9.956,00
|
|
160196
|
2023NE000703
|
K9CCMSIINFO - MNT DE SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.219,00
|
8.219,00
|
0,00
|
0,00
|
8.118,00
|
0,00
|
0,00
|
8.118,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PATCH PANEL
|
15
|
141
|
2115.0000
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
9
|
80
|
720.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
18
|
148
|
2664.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
13
|
120
|
1560.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
11
|
120
|
1320.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
3
|
1500
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2
|
2500
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2
|
3000
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
1800
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
99
|
130
|
12870.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
227
|
30
|
6810.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
18
|
43
|
774.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
463
|
90
|
41670.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
131
|
70
|
9170.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
5
|
140
|
700.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
10
|
1492
|
14920.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
257
|
45
|
11565.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
410
|
30
|
12300.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
8227
|
7.5
|
61702.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
245
|
44
|
10780.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
131
|
49
|
6419.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
205
|
20
|
4100.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
4
|
1800
|
7200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.062-**
|
BENEDITA DE PAULA CARNEIRO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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