|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158514 - IFMG/CAMPUS CONGONH
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
00002/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23208.000040/2017-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSCONGONHAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/06/2017
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 22.767,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.767,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 295.977,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2017
|
00024/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87
|
05/06/2017
|
04/06/2018
|
22.767,50
|
1
|
0,00
|
|
23/04/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 24/2017 PELO PERÍODO DE 05/06/2018 ATÉ 04/06/2019.
|
05/06/2018
|
04/06/2019
|
22.767,50
|
1
|
0,00
|
|
16/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
05/06/2019
|
04/06/2020
|
22.767,50
|
1
|
0,00
|
|
29/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2017.
|
05/06/2020
|
04/06/2021
|
22.767,50
|
1
|
0,00
|
|
29/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2017.
|
05/06/2021
|
04/06/2022
|
22.767,50
|
1
|
22.767,50
|
|
04/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/2017.
|
05/06/2022
|
04/06/2023
|
22.767,50
|
1
|
22.767,50
|
|
16/10/2026
|
00024/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
05/06/2017
|
04/06/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158514
|
2022NE000083
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.341,79
|
2.858,21
|
0,00
|
0,00
|
2.858,21
|
|
158122
|
2017NE800610
|
LFUNCP01COR - FUNCIONAMENTO - CONGONHAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2018NE800121
|
LFUNCP01COR - FUNCIONAMENTO - CONGONHAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2019NE800010
|
LFUNCP01COR - FUNCIONAMENTO - CONGONHAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158514
|
2020NE800006
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.660,85
|
0,00
|
0,00
|
7.660,85
|
|
158514
|
2023NE000038
|
LFUNCP01CON - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.002,00
|
627,88
|
0,00
|
1.374,12
|
627,88
|
627,88
|
627,88
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
3500
|
3.77
|
13195.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
1500
|
2.87
|
4305.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
10
|
75.75
|
757.5000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
ÓLEO COMBUSTÍVEL
|
1500
|
2.94
|
4410.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.256-**
|
JANE INÁCIO DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.804.876-**
|
LINDEIR DA LAPA MALAQUIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.055.506-**
|
DANIEL JOSÉ SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.119.086-**
|
WILLIAM SILVA TOMAZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
