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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00494/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00287/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.100.177/0001-34 - BRA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50606.000097/2023-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RECUPERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS NA RODOVIA BR-367/MG, NOS PONTOS LOCALIZADOS: KM 336,96, KM 350,04, KM 360,78, KM 364,11, KM 364,55, KM 364,61, KM 365,53, KM 367,34, KM 368,15, KM 377,75, KM 377,86, KM 378,2, KM 382,87, KM 383, KM 383,83, KM 385,77, KM 397,94 E KM 398,12. TRECHO: DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTR. BR-259(B) (GOUVEIA); SUBTRECHO: ENTR. MG-114(A) (VIRGEM DA LAPA) - FIM PONTE S/ RIO FANADO (MINAS NOVAS); SEGMENTO: KM 336,7 AO KM 405,7, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0287/ 2023-06 - O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 5.710.830,17 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2023
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Vig. Fim
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14/08/2024
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Valor Global
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R$ 5.710.830,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.710.830,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2023
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00494/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00494/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000097/2023-12
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14/09/2023
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14/08/2024
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5.710.830,17
|
1
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5.710.830,17
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24/06/2024
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00494/2023
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Termo Aditivo
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3.1 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 14,579 %, NO VALOR DE R$ 832.577,36 (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (17913272), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.2 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (17913272), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.3 - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS DE SERVIÇOS – FICAM INCLUÍDOS 12 (DOZE) NOVOS ITENS DE SERVIÇO E SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (17913272), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: SÃO INTRODUZIDOS, NO CONTRATO ORIGINAL, OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS, OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES:
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24/06/2024
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14/08/2024
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5.710.830,17
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1
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5.710.830,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2023NE002568
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MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.394.762,25
|
4.394.762,25
|
0,00
|
0,00
|
4.394.762,25
|
348.255,90
|
348.255,90
|
4.046.506,35
|
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393003
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2024NE001244
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MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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766.511,79
|
766.511,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1350
|
2024-12-13
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50606.006554/2024-55
|
2024-12-30
|
392388.40
|
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1352
|
2024-12-13
|
50606.006554/2024-55
|
2024-12-30
|
226292.18
|
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1351
|
2024-12-13
|
50606.006554/2024-55
|
2024-12-30
|
434748.51
|
|
1349
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2024-12-13
|
50606.006554/2024-55
|
2024-12-30
|
61310.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
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5710830.17
|
5710830.1700
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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