|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00049/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
CONTINUADOS
|
|
Fornecedor
|
05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23178.001067/2023-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 28.320,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.320,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/09/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.001067/2023-30
|
20/09/2023
|
20/09/2024
|
28.320,00
|
1
|
28.320,00
|
|
15/10/2026
|
00007/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
20/09/2023
|
20/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2023NE000056
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.818,00
|
0,00
|
0,00
|
3.818,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2023NE000060
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.578,00
|
578,00
|
578,00
|
1.422,00
|
|
158359
|
2024NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.506,08
|
0,00
|
0,00
|
12.506,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7388
|
2024-04-25
|
23178.001067/2023-30
|
2024-04-27
|
1504.56
|
|
7186
|
2024-01-31
|
23178.001238/2023-21
|
2024-01-31
|
1422.00
|
|
7119
|
2023-12-18
|
23178.001238/2023-21
|
2023-12-19
|
1704.16
|
|
7316
|
2024-03-26
|
23178.000096/2024-65
|
2024-03-27
|
1741.20
|
|
7289
|
2024-03-13
|
23178.000096/2024-65
|
2024-03-14
|
1248.00
|
|
7441
|
2024-05-14
|
23178.001067/2023-30
|
2024-05-15
|
1542.40
|
|
7515
|
2024-06-21
|
23178.001067/2023-30
|
2024-06-25
|
1248.00
|
|
7576
|
2024-07-18
|
23178.001067/2023-30
|
2024-07-23
|
1248.00
|
|
7640
|
2024-08-19
|
23178.001067/2023-30
|
2024-08-19
|
1248.00
|
|
7714
|
2024-10-01
|
23178.001067/2023-30
|
2024-10-01
|
1248.00
|
|
7760
|
2024-10-14
|
23178.001067/2023-30
|
2024-10-15
|
1477.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.13
|
18720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.1
|
9600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.803-**
|
WELKSON PINHEIRO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
