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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170345 - SRA/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170345 - SRA/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170345 - SRA/AP
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SRTE/AP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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17167.100142/2022-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO AMAPÁ – SRT/AP, DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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AO CONTRATAR O PACOTE DE SERVIÇOS, A CONTRATANTE S...
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Vig. Início
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19/09/2023
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Vig. Fim
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18/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 48.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17167.100142/2022-90
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19/09/2023
|
18/09/2024
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48.000,00
|
12
|
4.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170345
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2023NE000113
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
18.640,60
|
721,33
|
5.638,07
|
18.640,60
|
17.539,20
|
17.539,20
|
1.822,73
|
|
170345
|
2024NE000028
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.017,00
|
33,22
|
0,00
|
12.983,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10709 _21.05.2024
|
2024-05-09
|
17167.100142/2022-90
|
2024-05-09
|
387.19
|
|
10576
|
2024-02-21
|
17167.100142/2022-90
|
2024-02-22
|
771.98
|
|
10609
|
2024-03-07
|
17167.100142/2022-90
|
2024-03-07
|
640.99
|
|
10656
|
2024-04-10
|
17167.100142/2022-90
|
2024-04-10
|
831.66
|
|
10762 -21/06/2024
|
2024-06-21
|
17167.100142/2022-90
|
2024-06-21
|
378.93
|
|
10797_22.07.2024
|
2024-07-22
|
17167.100142/2022-90
|
2024-07-22
|
496.32
|
|
10854 - SRTE - 07
|
2024-08-13
|
17167.100142/2022-90
|
2024-08-21
|
988.80
|
|
Nº 10898 SET CORR
|
2024-10-01
|
17167.100142/2022-90
|
2024-10-01
|
32.38
|
|
Nº 10971 SRTE NOV
|
2024-11-21
|
17167.100142/2022-90
|
2024-11-21
|
28.85
|
|
8 DE 27/12/2024
|
2024-12-23
|
17167.100142/2022-90
|
2024-12-23
|
8214.81
|
|
11019
|
2024-12-23
|
17167.100142/2022-90
|
2024-12-23
|
171.45
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
48000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.668.492-**
|
GERMANO CAVALEIRO DE MIRANDA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.447.833-**
|
ARY JORGE DA COSTA ALVES
|
Gestor
|
|
***.019.372-**
|
DALVA MARIA CORREA DE PAULA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.500.202-**
|
ÂNGELO COELHO PALMERIM FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.792-**
|
ELINETE DO ROSÁRIO DOS SANTOS MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.668.912-**
|
JOSE MOURA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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