|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
60093.000047/2023-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COPA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
COPEIRAGEM E GARÇOM
|
|
Vig. Início
|
25/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 257.646,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.470,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 835.838,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/09/2023
|
00054/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000047/2023-16
|
25/09/2023
|
25/09/2025
|
232.118,78
|
32
|
7.253,71
|
|
07/08/2024
|
00030/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - MTE Nº RO000094/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
25/09/2023
|
25/09/2024
|
220.632,72
|
12
|
18.386,06
|
|
19/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2024 A 25/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
26/09/2024
|
25/09/2025
|
220.632,72
|
12
|
18.386,06
|
|
14/04/2025
|
00044/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 54/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RO000003/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
REAJUSTAR OS INSUMOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DE AGO/23 A AGO/24, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO; E
REVISAR A TARIFA DE TRANSPORTE, CONFORME DECRETO Nº 20.846, DE 17 DE MARÇO DE 2025 DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.
|
25/09/2023
|
25/09/2025
|
228.234,84
|
12
|
19.019,57
|
|
21/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O REEQUILÍBRIO DE PREÇO DO ITEM 6, QUE COMPÕEM A ALÍNEA "B" DO MÓDULO 5 DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO E PREÇOS DAS CATEGORIAS COPEIRA E GARÇOM DO CONTRATO Nº 54/2023, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO A MAIOR NO VALOR DA CONTRATAÇÃO EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE, APROXIMADAMENTE, 11,04% (ONZE VÍRGULA QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
|
21/08/2025
|
25/09/2025
|
253.431,72
|
12
|
21.119,31
|
|
16/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2025 A 25/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/09/2025
|
25/09/2026
|
253.431,72
|
12
|
21.119,31
|
|
13/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO N° 54/2023, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
14/11/2025
|
25/09/2026
|
253.431,72
|
12
|
21.119,31
|
|
26/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 54/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2026 A 25/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
PROMOVER A REINCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS REFERENTES AO POSTO DE GARÇOM, EM RAZÃO DE SUA INCIDÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO DURANTE O PERÍODO PRORROGADO, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
26/09/2026
|
25/09/2027
|
257.646,36
|
12
|
21.470,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000281
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.386,06
|
116,77
|
3.438,19
|
43.831,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000081
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.106,12
|
0,00
|
1.974,66
|
220.131,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000282
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.118,78
|
176.494,84
|
3.046,46
|
52.577,48
|
176.494,84
|
158.537,76
|
160.216,75
|
19.324,55
|
|
110511
|
2026NE000138
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.347,40
|
32.956,92
|
0,00
|
110.390,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000229
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.742,26
|
52.925,28
|
0,00
|
816,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1672
|
2026-07-13
|
60093.000047/2023-16
|
2026-07-15
|
21119.31
|
|
1711
|
2026-08-07
|
60093.000047/2023-16
|
2026-08-17
|
21119.31
|
|
1760
|
2026-09-03
|
60093.000047/2023-16
|
2026-09-09
|
21119.31
|
|
1827
|
2026-10-08
|
60093.000047/2023-16
|
2026-10-08
|
21119.31
|
|
00026
|
2023-10-17
|
60093.000047/2023-16
|
2023-10-27
|
3868.65
|
|
00040
|
2023-11-22
|
60093.000047/2023-16
|
2023-11-24
|
18650.43
|
|
00052
|
2023-12-11
|
60093.000047/2023-16
|
2023-12-15
|
15684.13
|
|
00056
|
2023-12-20
|
60093.000047/2023-16
|
2023-12-20
|
17420.73
|
|
17
|
2024-02-09
|
60093.000047/2023-16
|
2024-02-15
|
17957.08
|
|
81
|
2024-04-03
|
60093.000047/2023-16
|
2024-04-04
|
18262.18
|
|
57
|
2024-03-12
|
60093.000047/2023-16
|
2024-03-18
|
17425.33
|
|
470
|
2024-10-07
|
60093.000047/2023-16
|
2024-10-08
|
20044.49
|
|
417
|
2024-09-05
|
60093.000047/2023-16
|
2024-09-10
|
20044.49
|
|
366
|
2024-08-08
|
60093.000047/2023-16
|
2024-08-09
|
4908.82
|
|
360
|
2024-08-07
|
60093.000047/2023-16
|
2024-08-08
|
18082.07
|
|
274
|
2024-07-05
|
60093.000047/2023-16
|
2024-07-05
|
18684.43
|
|
226
|
2024-06-17
|
60093.000047/2023-16
|
2024-06-18
|
17448.38
|
|
166
|
2024-05-09
|
60093.000047/2023-16
|
2024-05-10
|
16693.23
|
|
576
|
2024-12-06
|
60093.000047/2023-16
|
2024-12-10
|
18386.06
|
|
575
|
2024-12-06
|
60093.000047/2023-16
|
2024-12-10
|
18386.06
|
|
506
|
2024-11-08
|
60093.000047/2023-16
|
2024-11-13
|
18386.06
|
|
804
|
2025-04-04
|
60093.000047/2023-16
|
2025-04-07
|
18386.06
|
|
752
|
2025-03-10
|
60093.000047/2023-16
|
2025-03-13
|
18386.06
|
|
677
|
2025-02-07
|
60093.000047/2023-16
|
2025-02-19
|
18386.06
|
|
920
|
2025-06-06
|
60093.000047/2023-16
|
2025-06-09
|
19019.57
|
|
1034
|
2025-08-11
|
60093.000047/2023-16
|
2025-08-13
|
19019.57
|
|
892
|
2025-05-13
|
60093.000047/2023-16
|
2025-05-15
|
19019.57
|
|
961
|
2025-07-08
|
60093.000047/2023-16
|
2025-07-16
|
19019.57
|
|
1102
|
2025-09-10
|
60093.000047/2023-16
|
2025-09-11
|
19719.48
|
|
1155
|
2025-10-09
|
60093.000047/2023-16
|
2025-10-13
|
21119.31
|
|
1154
|
2025-10-09
|
60093.000047/2023-16
|
2025-10-13
|
7909.02
|
|
1206
|
2025-11-07
|
60093.000047/2023-16
|
2025-11-12
|
21119.31
|
|
1282
|
2025-12-09
|
60093.000047/2023-16
|
2025-12-10
|
21119.31
|
|
1347
|
2026-01-09
|
60093.000047/2023-16
|
2026-01-13
|
21119.31
|
|
1392
|
2026-02-10
|
60093.000047/2023-16
|
2026-02-20
|
21119.31
|
|
1446
|
2026-03-06
|
60093.000047/2023-16
|
2026-03-06
|
21119.31
|
|
1596
|
2026-05-14
|
60093.000047/2023-16
|
2026-05-15
|
21119.31
|
|
1628
|
2026-06-10
|
60093.000047/2023-16
|
2026-06-17
|
21119.31
|
|
1529
|
2026-04-27
|
60093.000047/2023-16
|
2026-04-27
|
21119.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-12-24
|
11605.94
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-26
|
12671.59
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-29
|
11031.64
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-26
|
12882.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
10417.97
|
125015.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
11052.56
|
132630.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.927.721-**
|
LIBERATO OLIVEIRA ALVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.107-**
|
ASTRÉA ALVES JORDÃO CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.390.082-**
|
DARCLEY DE LIMA ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.420.589-**
|
FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.464.832-**
|
ESTÉFANE SALVATIERRA DA SILVA OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
