Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2017
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23208.000040/2017-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DO IFMG CAMPUSOURO PRETO
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2017
Vig. Fim 04/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 141.039,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 141.039,41
Valor Acumulado R$ 141.039,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2017 00030/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000040/2017-87 05/06/2017 04/06/2018 141.039,41 1 0,00
05/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 30/2017 DE 05/06/2018 ATÉ 04/06/2019. 05/06/2018 04/06/2019 140.179,00 1 0,00
08/05/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG. 05/06/2019 04/06/2020 140.179,00 1 0,00
04/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2020 ATÉ 04/06/2021. 05/06/2020 04/06/2021 140.179,00 1 0,00
21/05/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/06/2021 04/06/2022 141.039,41 1 141.039,41
27/04/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000823/2022-59. 05/06/2017 04/06/2023 141.039,41 1 141.039,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158475 2021NE000026 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.786,66 0,00 0,00 33.573,11 16.213,55 0,00 0,00 16.213,55
158475 2022NE000023 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.515,03 0,00 0,00 314,15 29.200,88 0,00 0,00 29.200,88
158475 2022NE000024 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 76.767,61 4.522,01 1.289,62 1.289,62 1.942,77
158122 2017NE800615 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2018NE800079 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2019NE800060 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2018NE800018 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2020NE800044 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2021NE000022 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2023NE000014 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.934,01 0,00 0,00 42.934,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 20747 3.23 67012.8100
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 1 100 100.0000
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 16828 3.99 67143.7200
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 2174 3.12 6782.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo