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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2023
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 00012/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E SUPRIMENTOS
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.
Processo 23540.003700/2022-68
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA E SERINGAS PERFUSORAS COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBA LINEAR DE SERINGA COM CÁLCULO DE DOSE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES-UFAL/EBSERH POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2023
Vig. Fim 25/09/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 783.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 783.800,00
Valor Acumulado R$ 783.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2023 00021/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.003700/2022-68 25/09/2023 25/09/2024 783.800,00 1 783.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2023NE001415 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2023NE001601 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.850,00 0,00 0,00 59.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2023NE002371 EADR0000000 - EADR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.550,00 56.550,00 0,00 0,00 56.550,00 0,00 0,00 56.550,00
155126 2023NE002035 EAM30000000 - EAM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.400,00 73.400,00 0,00 0,00 73.400,00 0,00 1.614,80 71.785,20
155126 2024NE000200 EAM4Q000000 - EAM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.900,00 0,00 0,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000280 EAM4Q000000 - EAM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000419 EAM4Q000000 - EAM4Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 147.975,00 0,00 0,00 147.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 12600 22 277200.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 5850 23 134550.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 3900 19 74100.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 8100 19.5 157950.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 3200 24.5 78400.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 2200 28 61600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 22/09/2023 - CONTRATO 21/2023 E COMODATO 14/2023 702.97 KB 22/09/2023 07:25:48
COMODATO 14/2023 223.03 KB 22/09/2023 07:21:20
CONTRATO 21/2023 270.28 KB 21/09/2023 11:30:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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