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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00088/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Fornecedor
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42.157.148/0001-84 - 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
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Processo
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23223.002359/2023-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO, ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA REITORIA DO IF SUDESTE MG,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2023
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Vig. Fim
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20/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 56.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 56.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.492.600,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2023
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00072/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002359/2023-05
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20/09/2023
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20/09/2028
|
51.160,00
|
1
|
51.160,00
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06/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 4,4982% CORRESPONDENTE AO ACUMULADO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO DE 2023 A 16 DE AGOSTO DE 2024, EQUIVALENTE A R$ 2.320,00 (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS).
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20/09/2023
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20/09/2028
|
53.480,00
|
1
|
53.480,00
|
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09/02/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025.
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20/09/2023
|
20/09/2028
|
56.240,00
|
1
|
56.240,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2023NE000307
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.389,35
|
396,49
|
0,00
|
2.992,86
|
396,49
|
0,00
|
0,00
|
396,49
|
|
158123
|
2024NE000068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
1.735,28
|
0,00
|
7.264,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2025NE000060
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.155,79
|
107,29
|
0,00
|
6.048,50
|
5.034,16
|
0,09
|
0,09
|
5.034,07
|
|
158123
|
2026NE000084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.760,00
|
1.883,00
|
0,00
|
877,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
286
|
2026-07-16
|
23223.002359/2023-05
|
2026-07-17
|
801.42
|
|
295
|
2026-08-26
|
23223.002359/2023-05
|
2026-08-27
|
984.20
|
|
212
|
2025-02-04
|
23223.002359/2023-05
|
2025-02-05
|
1125.52
|
|
000213
|
2025-03-17
|
23223.002359/2023-05
|
2025-03-19
|
962.64
|
|
218
|
2025-04-10
|
23223.002359/2023-05
|
2025-04-11
|
601.65
|
|
000223
|
2025-05-21
|
23223.002359/2023-05
|
2025-05-21
|
1002.75
|
|
000227
|
2025-07-22
|
23223.002359/2023-05
|
2025-07-24
|
1310.26
|
|
000230
|
2025-08-29
|
23223.002359/2023-05
|
2025-09-03
|
1002.75
|
|
232
|
2025-10-01
|
23223.002359/2023-05
|
2025-10-02
|
588.28
|
|
234
|
2025-11-04
|
23223.002359/2023-05
|
2025-11-05
|
775.46
|
|
238
|
2025-11-27
|
23223.002359/2023-05
|
2025-11-28
|
414.47
|
|
242
|
2026-01-12
|
23223.002359/2023-05
|
2026-01-13
|
976.01
|
|
247
|
2026-03-02
|
23223.002359/2023-05
|
2026-03-04
|
885.78
|
|
255
|
2026-04-01
|
23223.002359/2023-05
|
2026-04-01
|
632.70
|
|
273
|
2026-05-05
|
23223.002359/2023-05
|
2026-05-06
|
801.42
|
|
278
|
2026-06-08
|
23223.002359/2023-05
|
2026-06-11
|
829.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4000
|
14.06
|
56240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.925.779-**
|
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Apostilamento |
446.46 KB |
06/02/2025 14:46:56 |
|
Contrato |
812.53 KB |
06/02/2025 14:46:01 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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