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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00063/2017
Unidade Realizadora da Compra 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Número da Compra 00019/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.684.135/0001-37 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA
Processo 23363.000317/2017-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2017
Vig. Fim 17/08/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 45.232,86
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 22.472,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/08/2017 00063/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000317/2017-89 17/08/2017 17/08/2018 22.472,00 1 0,00
16/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 24 MESES DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE A LEI 8666/93 ARTIGO 57 INCISO II, ARTIS. 40XI E 55III, ARTIGO 28 CAPUT DA LEI 9069/95, C/C ART. 3 §1º DA LEI 10192/01. VALOR ESTIMADO ANUAL R$ 22.616,43. VALOR ESTIMADO PARA 24 MESES R$ 45.232,86 17/08/2018 17/08/2020 45.232,86 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158325 2017NE800154 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2017NE800155 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800147 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800151 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800146 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800302 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800382 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2018NE800383 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800047 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800177 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800379 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2019NE800380 U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 160 65.45 10472.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 12000 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo