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Órgão
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60000 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110101 - GAB.VICE-PRESID.REP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Palácio Jaburu
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.603.724/0001-30 - LAVAD'OURO SERVICO DE LAVANDERIA LTDA
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|
Processo
|
00300.000863/2023-05
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/09/2023
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|
Vig. Fim
|
21/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.423,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.423,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.617.730,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/09/2023
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00002/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00300.000863/2023-05
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21/09/2023
|
21/09/2025
|
55.940,00
|
1
|
55.940,00
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024
|
21/09/2023
|
21/09/2025
|
55.940,00
|
1
|
55.940,00
|
|
28/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ficam reajustados, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no percentual de 4,42%, passando o preço total da contratação de R$ 27.970,00 (vinte e sete mil novecentos e setenta reais), para R$ 29.206,48 (vinte e nove mil duzentos e seis reais e quarenta e oito centavos), a partir de 06 de setembro de 2024.
|
21/09/2023
|
21/09/2025
|
58.412,96
|
1
|
58.412,96
|
|
20/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025
|
21/09/2023
|
21/09/2025
|
58.412,96
|
1
|
58.412,96
|
|
19/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
21/09/2025
|
21/09/2027
|
11.466,77
|
1
|
11.466,77
|
|
19/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS DO EXERCÍCIO - 2026.
|
21/09/2023
|
21/09/2027
|
61.423,48
|
1
|
61.423,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110101
|
2023NE000183
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.660,75
|
14.083,91
|
0,00
|
2.576,84
|
14.083,91
|
12.847,20
|
12.847,20
|
1.236,71
|
|
110101
|
2025NE000031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.713,89
|
2.351,62
|
0,00
|
4.362,27
|
2.351,62
|
2.351,62
|
2.351,62
|
0,00
|
|
110101
|
2024NE000035
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.701,15
|
11.167,99
|
0,00
|
9.533,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110101
|
2025NE000081
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.240,75
|
8.071,29
|
0,00
|
3.169,46
|
8.071,29
|
6.882,88
|
6.882,88
|
1.188,41
|
|
110101
|
2026NE000030
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.193,67
|
640,70
|
0,00
|
5.552,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
411
|
2026-07-20
|
00300.000863/2023-05
|
2026-07-20
|
718.48
|
|
416
|
2026-08-06
|
00300.000863/2023-05
|
2026-08-06
|
384.45
|
|
418
|
2026-09-02
|
00300.000863/2023-05
|
2026-09-02
|
1528.51
|
|
423
|
2026-10-06
|
00300.000863/2023-05
|
2026-10-06
|
508.93
|
|
288
|
2025-07-07
|
00300.000863/2023-05
|
2025-07-09
|
400.60
|
|
272
|
2025-06-17
|
00300.000863/2023-05
|
2025-07-01
|
727.92
|
|
217
|
2025-01-15
|
00300.000863/2023-05
|
2025-01-15
|
907.31
|
|
229
|
2025-02-17
|
00300.000863/2023-05
|
2025-02-17
|
839.93
|
|
238
|
2025-03-17
|
00300.000863/2023-05
|
2025-03-18
|
111.02
|
|
247
|
2025-04-14
|
00300.000863/2023-05
|
2025-04-14
|
168.03
|
|
260
|
2025-05-15
|
00300.000863/2023-05
|
2025-05-28
|
817.11
|
|
309
|
2025-09-09
|
00300.000863/2023-05
|
2025-09-16
|
1259.41
|
|
293
|
2025-08-06
|
00300.000863/2023-05
|
2025-08-07
|
1297.66
|
|
325
|
2025-10-09
|
00300.000863/2023-05
|
2025-10-14
|
810.18
|
|
347
|
2025-11-15
|
00300.000863/2023-05
|
2025-12-02
|
447.46
|
|
357
|
2025-12-10
|
00300.000863/2023-05
|
2025-12-10
|
652.41
|
|
372
|
2026-01-09
|
00300.000863/2023-05
|
2026-01-13
|
1188.41
|
|
388
|
2026-03-16
|
00300.000863/2023-05
|
2026-03-20
|
361.45
|
|
376
|
2026-02-12
|
00300.000863/2023-05
|
2026-02-13
|
776.92
|
|
394
|
2026-04-19
|
00300.000863/2023-05
|
2026-04-22
|
506.82
|
|
400
|
2026-06-03
|
00300.000863/2023-05
|
2026-06-08
|
985.73
|
|
406
|
2026-06-20
|
00300.000863/2023-05
|
2026-06-22
|
290.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-21
|
2797.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1
|
61423.48
|
61423.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.919.898-**
|
LUCIANA DE LIMA E SILVA
|
Gestor
|
|
***.209.161-**
|
NILO DA LUZ GUTEMBERG
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.206.847-**
|
ANA CAROLINA APARECIDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
