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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343026 - IPHAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343026 - IPHAN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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343026 - IPHAN
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COREL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
COPEIRAGEM
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Fornecedor
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17.764.365/0001-95 - PRODUTIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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01450.000599/2023-41
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.206.539,85
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.109,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.002.176,06
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
|
00014/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01450.000599/2023-41
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
1.010.529,91
|
60
|
16.842,17
|
|
22/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS DO CONTRATO Nº 14/2023.
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
1.075.915,80
|
60
|
17.931,93
|
|
05/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (ART.92V E X) DO CONTRATO Nº 14/2023
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
1.139.552,11
|
60
|
18.992,54
|
|
13/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (ART.92V E X) DO CONTRATO Nº 14/2023
|
01/10/2023
|
01/10/2028
|
1.206.539,85
|
60
|
20.109,00
|
|
19/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. A INCLUSÃO DO REEMBOLSO-CRECHE OBSERVA OS SEGUINTES PARÂMETROS: BENEFICIÁRIOS: TRABALHADORA OU TRABALHADOR ALOCADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE POSSUA FILHO, ENTEADO OU CRIANÇA SOB GUARDA JUDICIAL COM ATÉ 5 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE. VALOR UNITÁRIO: R$ 526,64 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) POR DEPENDENTE, POR MÊS, NOS TERMOS DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026. O PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA ADOTADO NA PLANILHA DE CUSTOS SERÁ AQUELE INFORMADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTE CONTRATO. CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO APLICÁVEL E REGRA DE INTERAÇÃO: ASSINALE UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 3º E 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026: A CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO NÃO PREVÊ BENEFÍCIO DE NATUREZA CONGÊNERE, APLICANDO-SE INTEGRALMENTE O REEMBOLSO-CRECHE NO VALOR DO ANEXO I; A CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO PREVÊ BENEFÍCIO CONGÊNERE EM VALOR INFERIOR A R$ 526,64, CABENDO AO CONTRATO A COMPLEMENTAÇÃO ATÉ AQUELE VALOR; A CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO PREVÊ BENEFÍCIO CONGÊNERE EM VALOR IGUAL OU SUPERIOR A R$ 526,64, PREVALECENDO INTEGRALMENTE A NORMA COLETIVA, NOS TERMOS DO ART. 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026. PRECEDÊNCIA DA MÃE: A ATIVAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO OBSERVAM A PRECEDÊNCIA DA MÃE, NA FORMA DO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026, E, NAS HIPÓTESES DO ART. 19, A ORDEM CRONOLÓGICA DE ATIVAÇÃO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR.
|
19/06/2026
|
01/10/2028
|
1.206.539,85
|
60
|
20.109,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343026
|
2023NE400177
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.368,68
|
51.684,36
|
15.014,78
|
18.669,54
|
51.684,36
|
0,00
|
0,00
|
66.699,14
|
|
343026
|
2025NE400009
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.406,71
|
43.690,69
|
0,00
|
164.716,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2023NE400287
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
|
343026
|
2024NE400008
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.539,56
|
42.137,54
|
35.192,90
|
77.209,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2024NE400043
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.089,76
|
1.089,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2026NE400008
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.512,52
|
41.041,43
|
0,00
|
154.471,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2026NE400030
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.733,41
|
2.733,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549
|
2026-07-09
|
01450.007284/2023-24
|
2026-07-20
|
19974.22
|
|
570
|
2026-08-13
|
01450.007284/2023-24
|
2026-09-03
|
19894.56
|
|
587
|
2026-09-17
|
01450.007284/2023-24
|
2026-09-25
|
19894.54
|
|
242
|
2025-01-09
|
01450.000599/2023-41
|
2025-01-17
|
17931.23
|
|
309
|
2025-06-17
|
01450.007284/2023-24
|
2025-06-18
|
18992.54
|
|
256
|
2025-02-13
|
01450.007284/2023-24
|
2025-02-24
|
17931.23
|
|
265
|
2025-03-12
|
01450.007284/2023-24
|
2025-03-18
|
18992.54
|
|
263
|
2025-03-11
|
01450.007284/2023-24
|
2025-03-18
|
1719.24
|
|
279
|
2025-04-09
|
01450.007284/2023-24
|
2025-04-15
|
18992.54
|
|
353
|
2025-08-13
|
01450.007284/2023-24
|
2025-08-18
|
18849.73
|
|
295
|
2025-05-09
|
01450.007284/2023-24
|
2025-05-16
|
18992.54
|
|
333
|
2025-07-10
|
01450.007284/2023-24
|
2025-07-17
|
18992.54
|
|
367
|
2025-09-11
|
01450.007284/2023-24
|
2025-09-19
|
18849.73
|
|
381
|
2025-10-10
|
01450.007284/2023-24
|
2025-10-24
|
18849.73
|
|
395
|
2025-11-12
|
01450.007284/2023-24
|
2025-11-18
|
18849.73
|
|
426
|
2026-01-12
|
01450.007284/2023-24
|
2026-01-21
|
18849.73
|
|
411
|
2025-12-10
|
01450.007284/2023-24
|
2026-01-05
|
18849.73
|
|
442
|
2026-02-11
|
01450.007284/2023-24
|
2026-03-02
|
18849.73
|
|
466
|
2026-03-12
|
01450.007284/2023-24
|
2026-03-20
|
19974.22
|
|
487
|
2026-04-14
|
01450.007284/2023-24
|
2026-04-22
|
19974.22
|
|
477
|
2026-03-30
|
01450.007284/2023-24
|
2026-04-13
|
2528.75
|
|
513
|
2026-05-13
|
01450.000599/2023-41
|
2026-05-21
|
19974.22
|
|
533
|
2026-06-16
|
01450.007284/2023-24
|
2026-06-23
|
19974.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-02
|
10105.30
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-02
|
10759.16
|
|
Seguro Garantia
|
2029-01-01
|
56977.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
780350.35
|
780350.3500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
426189.5
|
426189.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.826-**
|
MARIO ALVES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.489.019-**
|
ALEXSANDRO GUERGOLET
|
Fiscal Técnico
|
|
***.489.019-**
|
ALEXSANDRO GUERGOLET
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.293.121-**
|
FABIANE FERREIRA CALDEIRA
|
Gestor
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.293.121-**
|
FABIANE FERREIRA CALDEIRA
|
Gestor
|
|
***.489.019-**
|
ALEXSANDRO GUERGOLET
|
Fiscal Técnico
|
|
***.489.019-**
|
ALEXSANDRO GUERGOLET
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.142.451-**
|
ÉRICA DAS NEVES FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.142.451-**
|
ÉRICA DAS NEVES FRANÇA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.293.121-**
|
FABIANE FERREIRA CALDEIRA
|
Gestor
|
|
***.297.663-**
|
GIANNINI VERAS MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.484.291-**
|
GABRIELLA CHRISTINA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.484.291-**
|
GABRIELLA CHRISTINA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.484.291-**
|
GABRIELLA CHRISTINA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.537-**
|
MARTINA SANCHES GUENTHER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.027.537-**
|
MARTINA SANCHES GUENTHER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.293.121-**
|
FABIANE FERREIRA CALDEIRA
|
Gestor
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.484.291-**
|
GABRIELLA CHRISTINA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.293.121-**
|
FABIANE FERREIRA CALDEIRA
|
Gestor
|
|
***.538.886-**
|
FÁBIO GARCIA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.886-**
|
FÁBIO GARCIA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.538.886-**
|
FÁBIO GARCIA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.537.292-**
|
JAQUELINE TANAKA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
