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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.219.009/0001-62 - FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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67278.006361/2023-85
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 043/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.006361/2023-85.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2023
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|
Vig. Fim
|
22/08/2024
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Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 355.818,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.651,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 355.818,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.006361/2023-85
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22/08/2023
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22/08/2024
|
355.818,80
|
12
|
29.651,57
|
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22/08/2024
|
00043/2023
|
Termo de Rescisão
|
ENECERRAMENTO AO CT 043/GAPCO/2023 - PAG 67278.006361/2023-85
|
22/08/2023
|
22/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120629
|
2023NE001430
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.779,86
|
3.111,10
|
0,00
|
36.668,76
|
3.111,10
|
394,20
|
1.807,97
|
1.303,13
|
|
120629
|
2024NE000506
|
A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
5000
|
8.68
|
43400.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
2000
|
11
|
22000.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
360
|
19.98
|
7192.8000
|
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
500
|
7.99
|
3995.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
6000
|
0.94
|
5640.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
8.95
|
895.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
12.61
|
3783.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
500
|
16.66
|
8330.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
500
|
12.19
|
6095.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
700
|
5.36
|
3752.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
300
|
5.36
|
1608.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
1500
|
21.13
|
31695.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
500
|
1.44
|
720.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
500
|
3.55
|
1775.0000
|
|
Material
|
ERVILHA EM CONSERVA
|
400
|
21.4
|
8560.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, T
|
1500
|
6.03
|
9045.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
500
|
4.61
|
2305.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
300
|
12.49
|
3747.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
300
|
12.49
|
3747.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
9.31
|
1862.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
600
|
4.09
|
2454.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
7.9
|
4740.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
4.16
|
2080.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
1000
|
6.57
|
6570.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
500
|
2.38
|
1190.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
1500
|
6.31
|
9465.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1500
|
4.23
|
6345.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁ
|
2000
|
4.23
|
8460.0000
|
|
Material
|
SAL
|
300
|
1.36
|
408.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
2000
|
7.5
|
15000.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
300
|
3.93
|
1179.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
3250
|
8.63
|
28047.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
3250
|
7.5
|
24375.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
500
|
2.55
|
1275.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
100
|
11.24
|
1124.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
150
|
6.25
|
937.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
182.74
|
54822.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
4.05
|
8100.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
4.05
|
8100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
232.78 KB |
21/09/2023 16:56:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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