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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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05.222.267/0001-47 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23765.015358/2022-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (MANOPLA E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM FOCO BAUMER, ITENS PARA LITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA, ITENS PARA CARRO DE ANESTESIA, ALÇA DE RESSECÇÃO, ANUSCÓPIO, ATADURA ELÁSTICA COMPRESSIVA, BOLSA PRESSÓRICA, BORRACHAS DE VEDAÇÃO TROCATER, CABO BIPOLAR, CABOS DE DIATERMIA, CABOS PARA PLACA ADESIVA, CADARÇOS VASCULARES, CAL SOLDADA, CAMPOS CIRÚRGICOS, CANETA MARCADORA DE PELE, CANETAS DE USO MÉDICO, CAPA PARA CÂMERA DE VÍDEO, CATETERES TIPO FOGARTY, CATETERES DUPLO J, CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULO, COLETORES DE ÁGUA (WATER TRAP), COMPRESSAS NEUROCIRÚRGICAS, DISPOSITIVOS PARA CIRCUNCISÃO, ELETRODOS ELETROCIRÚRGICOS, ENXERTO DE PERICÁRDIO, ENXERTOS VASCULARES, EQUIPOS, EXPANSOR CUTÂNEO, FACA DE SACKS, KIT DE NEFROSTOMIA, KIT DUPLO J, KIT PARA HIDROCEFALIA, MANIPULADORES UTERINOS, MANTA TÉRMICA, PARAFUSO BASE ÓTICA, PINÇAS PARA BISTURI ELÉTRICO, P...
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Informações Complementares
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DISPONIBILIZAÇÃO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRÊS)...
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Vig. Início
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22/09/2023
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Vig. Fim
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22/09/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 11.664,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 972,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.015358/2022-12
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22/09/2023
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22/09/2024
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11.664,00
|
12
|
972,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2023NE004179
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OBDR0000000 - OBDR0000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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64,80
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0,00
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0,00
|
64,80
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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155903
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2023NE004858
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OBDR0000000 - OBDR0000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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155903
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2023NE004860
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OBDR0000000 - OBDR0000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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777,60
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0,00
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0,00
|
777,60
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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155903
|
2023NE005456
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OBF30000000 - OBF30000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.332,80
|
0,00
|
0,00
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2.332,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155903
|
2023NE005756
|
OBF30000000 - OBF30000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.008,80
|
2.008,80
|
0,00
|
0,00
|
2.008,80
|
0,00
|
0,00
|
2.008,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MANTA TÉRMICA
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180
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64.8
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11664.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.527.776-**
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LUCIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO
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Responsável no Setor de Contratos
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.124.557-**
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DIEGO PASSINI SOARES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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