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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2023
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 23.651.234/0001-02 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Processo 23765.015358/2022-12
Objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OPME - ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (MANOPLA E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM FOCO BAUMER, ITENS PARA LITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA, ITENS PARA CARRO DE ANESTESIA, ALÇA DE RESSECÇÃO, ANUSCÓPIO, ATADURA ELÁSTICA COMPRESSIVA, BOLSA PRESSÓRICA, BORRACHAS DE VEDAÇÃO TROCATER, CABO BIPOLAR, CABOS DE DIATERMIA, CABOS PARA PLACA ADESIVA, CADARÇOS VASCULARES, CAL SOLDADA, CAMPOS CIRÚRGICOS, CANETA MARCADORA DE PELE, CANETAS DE USO MÉDICO, CAPA PARA CÂMERA DE VÍDEO, CATETERES TIPO FOGARTY, CATETERES DUPLO J, CATETER URETERAL PARA PIELOGRAFIA, CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULO, COLETORES DE ÁGUA (WATER TRAP), COMPRESSAS NEUROCIRÚRGICAS, DISPOSITIVOS PARA CIRCUNCISÃO, ELETRODOS ELETROCIRÚRGICOS, ENXERTO DE PERICÁRDIO, ENXERTOS VASCULARES, EQUIPOS, EXPANSOR CUTÂNEO, FACA DE SACKS, KIT DE NEFROSTOMIA, KIT DUPLO J, KIT PARA HIDROCEFALIA, MANIPULADORES UTERINOS, MANTA TÉRMICA, PARAFUSO BASE ÓTICA, PINÇAS PARA BISTURI ELÉTRICO, P...
Informações Complementares DISPONIBILIZAÇÃO EM REGIME DE COMODATO DE 1 (UM) U...
Vig. Início 22/09/2023
Vig. Fim 22/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 73.825,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 73.825,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2023 00031/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.015358/2022-12 22/09/2023 22/09/2024 59.060,00 12 4.921,67
02/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 23/09/2024 E ENCERRAMENTO EM 22/09/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0 E O ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) REFERENTE AO AUMENTO DE TODOS OS ITENS, A CONTAR DE 23/09/2024, COM BASE NO ART. 81, §1º, DA LEI 13.303/2016, C/C ART. 177 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - RLCE, VERSÃO 2.0 23/09/2024 22/09/2025 73.825,00 12 6.152,08
26/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 23/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 22/09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 23/09/2025 22/09/2026 73.825,00 1 73.825,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2023NE004181 OBDR0000000 - OBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.953,00 0,00 0,00 2.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2023NE004861 OBDR0000000 - OBDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.777,00 0,00 0,00 16.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2023NE005457 OBF30000000 - OBF30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004008 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.744,00 0,00 17.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE003734 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.539,20 2.979,00 2.990,28 45.569,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000226 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000159 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000357 OBM4O000000 - OBM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.972,00 0,00 0,00 3.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000534 OBM4O000000 - OBM4O000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.979,00 0,00 0,00 2.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000533 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE000937 OBHR0000000 - OBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.920,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001502 OBHRO000000 - OBHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001621 OBHRO000000 - OBHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.724,00 0,00 0,00 3.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE001762 OBHRO000000 - OBHRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE002125 OBHR0000000 - OBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE000211 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.986,00 0,00 0,00 1.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE002899 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.740,00 0,00 745,29 11.994,71 0,00 0,00 0,00 745,29
155903 2025NE002920 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.413,00 0,00 1.720,66 27.692,34 0,00 0,00 0,00 1.720,66
155903 2025NE003241 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.798,00 0,00 13.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,18
155903 2026NE001472 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.951,00 0,00 0,00 6.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002716 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.923,00 10.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material INTRODUTOR URETERAL 25 980 24500.0000
Material SISTEMA EXTRATOR 25 980 24500.0000
Material PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 25 993 24825.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
***.527.776-** LUCIANA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.794.286-** JULIA ARAUJO DIAS Responsável no Setor de Contratos
***.622.416-** RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.226.086-** LARYSSA NUNES SCHMITZ Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 281.04 KB 27/08/2025 17:54:40
PORTARIA Nº 426/2025 72.98 KB 25/06/2025 13:51:21
1.º TERMO ADITIVO 278.55 KB 06/09/2024 12:21:32
PORTARIA N.º 584/2023 55.48 KB 25/09/2023 13:04:42
COMODATO N.º 010/2023 797.51 KB 25/09/2023 13:03:07
CONTRATO 031/2023 873.46 KB 25/09/2023 13:02:30
TERMO DE REFERÊNCIA - PR 0008/2023 1.74 MB 25/09/2023 13:00:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo