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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CINFRA-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
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Processo
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23486.001881/2023-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), COM BASE NO MAIOR DESCONTO, NA MODALIDADE “NÃO DESONERADA” PARA O IFCE CAMPUS CAUCAIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2023
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Vig. Fim
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22/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 9.526,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001881/2023-71
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22/09/2023
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22/09/2024
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52.000,00
|
12
|
4.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158960
|
2023NE000075
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.309,46
|
2.846,24
|
0,00
|
6.463,22
|
2.846,24
|
92,53
|
92,53
|
2.753,71
|
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158960
|
2024NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
310,00
|
0,40
|
0,00
|
309,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO
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32000
|
1
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32000.0000
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|
Material
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PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS
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20000
|
1
|
20000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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