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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
Unidade Gestora Origem do Contrato 512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2023
Unidade Realizadora da Compra 512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.159.435/0005-70 - PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 35014.260639/2023-72
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEMARKETING, COMPREENDENDO ATENDIMENTO TELEFÔNICO HUMANO E MULTIMEIOS (TELEFONIA, E-MAIL, CHAT, CHATBOT, SMS, WEB, VÍDEO, MÍDIAS SOCIAIS E COMUNICADORES INSTANTÂNEOS, COMO WHATSAPP, TELEGRAM, FACEBOOK, MESSENGER, ENTRE OUTROS), CONSULTA A BANCO DE DADOS INFORMATIZADO, BEM COMO FORNECIMENTO E REGISTRO DE INFORMAÇÕES AO USUÁRIO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, INSUMOS, NAS MODALIDADES DE SERVIÇO RECEPTIVO E ATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/09/2023
Vig. Fim 22/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 134.841.413,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 134.841.413,40
Valor Acumulado R$ 2.611.951.063,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2023 00027/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.260639/2023-72 22/09/2023 22/05/2025 3.886.740.000,00 33 117.780.000,00
27/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ DA EMPRESA PROVIDER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSERINDO O CNPJ Nº 01.159.435/0005-70, CONCERNENTE À FILIAL, LOCALIZADA NA RODOVIA BR 104 KM 62, MODULO VERDE, S/N - BLOCO 15 - BAIRRO DE NOVA CARUARU - CARUARU/PE. 27/03/2024 22/05/2025 117.780.000,00 1 117.780.000,00
03/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 27/2023, A PARTIR DE 01/01/2024, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, COM REGISTRO NO MTE: PE 000790/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.364.177,73 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 22/05/2025 22/09/2023 22/05/2025 117.780.000,00 1 117.780.000,00
24/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ALTERAÇÃO DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - INDICADORES DE NÍVEIS DE SERVIÇOS, A CONTAR DE SUA ASSINATURA. 24/04/2025 22/05/2025 117.780.000,00 1 117.780.000,00
20/05/2025 00003/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/2023, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 22/05/2025 ATÉ 22/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, LIMITADOS A 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 22/05/2025 22/01/2027 117.780.000,00 1 117.780.000,00
22/09/2025 00004/2025 Termo Aditivo O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO, CONSIDERANDO QUE A LEI Nº 14.973 DE 16/07/2024 ESTABELECE REGIME DE TRANSIÇÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA DESONERAÇÃO DE 2025, IMPACTANDO DIRETAMENTE NO PREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO 27/2023. 22/09/2025 22/01/2027 121.509.650,56 1 121.509.650,56
16/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 27/2023, A PARTIR DE 01/01/2025, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026, COM REGISTRO NO MTE: PE 000872/2025 22/09/2023 22/01/2027 134.841.413,40 1 134.841.413,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
512006 2023NE000319 PREVELE4 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2024NE000299 PREVELE - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.822.182,98 0,00 0,00 2.822.182,98 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2025NE402723 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.513.092,07 0,00 0,00 22.513.092,07 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2023NE000431 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.849.764,00 2.117.304,62 95.636,07 2.636.823,31 1.546.655,00 0,00 0,00 1.642.291,07
512006 2024NE000032 PREVELE - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.240.345,89 3.181.115,29 0,00 50.059.230,60 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2026NE000168 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2024NE000084 25P26STRAB - SERVICOS TECNICOS EM CONTACT CENTER - STRAB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2024NE000095 25P26STRAB - SERVICOS TECNICOS EM CONTACT CENTER - STRAB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.292.857,00 0,00 0,00 5.292.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2024NE000197 25P26STRAB - SERVICOS TECNICOS EM CONTACT CENTER - STRAB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.814.940,00 419.475,42 0,00 4.395.464,58 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2025NE000268 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.899.100,97 0,00 504.933,58 3.394.167,39 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2025NE412723 25P26STRAB - SERVICOS TECNICOS EM CONTACT CENTER - STRAB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.185.541,92 0,00 0,00 4.185.541,92 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2025NE422723 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.857.677,59 2.247.356,89 781.378,59 37.828.942,11 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2026NE402723 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.768.786,88 5.890.263,45 0,00 45.878.523,43 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2025NE000218 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.138.818,50 0,00 0,00 1.138.818,50 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2026NE000169 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512006 2026NE000175 PREVELE1 - PREVIDENCIA ELETRONICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 555.127,84 555.127,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEATENDIMENTO 1 134841413.4 134841413.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo