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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00165/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
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Processo
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23348.002296/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO REVENTIVA E CORRETIVA PARA A REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2023
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Vig. Fim
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21/06/2027
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Valor Global
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R$ 20.704,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.704,32
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Valor Acumulado
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R$ 20.704,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2023
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00165/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.002296/2023-72
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20/09/2023
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21/06/2027
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20.704,32
|
1
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20.704,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158125
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2023NE000231
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L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.704,32
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19.104,32
|
0,00
|
1.600,00
|
35.408,64
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16.304,32
|
16.304,32
|
2.800,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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9633
|
2023-12-04
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23348.002296/2023-72
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2023-12-19
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700.00
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9750
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2024-03-05
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23348.002296/2023-72
|
2024-03-13
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1050.00
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10019
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2024-08-06
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23348.002296/2023-72
|
2024-08-07
|
700.00
|
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10103
|
2024-10-01
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23348.002296/2023-72
|
2024-10-24
|
1050.00
|
|
10302
|
2025-03-27
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23348.001979/2025-74
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2025-04-11
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700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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295776
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0.07
|
20704.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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