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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA
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Processo
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64133.007604/2023-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E INSUMOS (TINTAS) PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VBTP MSR 6X6 GUARANI, VBTP URUTU E VBR CASCAVEL, EM PROVEITO DO 15º BATALHÃO LOGÍSTICO
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 – NUP 64133.011838/20...
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Vig. Início
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26/09/2023
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Vig. Fim
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19/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 423.133,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 423.133,33
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Valor Acumulado
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R$ 846.433,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2023
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00021/2023
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Termo de Encerramento
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26/09/2023
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19/11/2024
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0,00
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0,00
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19/09/2023
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.007604/2023-59
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26/09/2023
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23/04/2024
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423.300,05
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1
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423.300,05
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17/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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24/04/2024
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19/11/2024
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423.300,05
|
1
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423.300,05
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06/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, EM ATENÇÃO AO PARECER Nº 00001/2024/CNCIC/CGU/AGU, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, COTA Nº 0112/2024/CONJUR-EB/CGU/AGU, DE 25 DE MARÇO DE 2024, DIEX Nº 21-CH SECT/SECT/DIV AS JURD, DE 09 ABR 24 E DIEX Nº 130-SAGEC/5º CGCFEX, DE 26 DE ABRIL DE 2024 E LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD)
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06/05/2024
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19/11/2024
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423.300,05
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1
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423.300,05
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05/11/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 0,04 % (QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DE R$ 423.300,05 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS) ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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05/11/2024
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19/11/2024
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423.133,33
|
1
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423.133,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
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2023NE000448
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E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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423.300,05
|
8.922,00
|
0,00
|
414.378,05
|
8.922,00
|
2.069,40
|
2.220,16
|
6.701,84
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACESSÓRIO CARRO BLINDADO
|
423133.33
|
1
|
423133.3300
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.346.318-**
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MOZART JANAS MURIER
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.030-**
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JUNIOR ALESSANDRO NOETZOLD
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.735.739-**
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JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.853.776-**
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ALLAN CARDOSO
|
Autoridade Competente
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***.870.467-**
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LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Fiscal Administrativo
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|
***.164.361-**
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ALAN GUSAVO DINIS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.889.567-**
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ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.251.466-**
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CERLAN CARLOS TERRA
|
Fiscal Substituto
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|
***.987.648-**
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NATHANAEL PUGISKI PAZ DE MELO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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