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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170271 - DRF PALMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170271 - DRF PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170271 - DRF PALMAS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.610.348/0001-26 - DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA
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Processo
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11846.720001/2023-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PRA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COM ENTREGA PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM PALMAS/TO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2023
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Vig. Fim
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20/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.968,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.968,25
|
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Valor Acumulado
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R$ 412.733,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11846.720001/2023-43
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20/09/2023
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19/09/2024
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19.446,00
|
1
|
19.446,00
|
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24/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12
(DOZE MESES), A PARTIR DE 20/09/2024 ATÉ 19/09/2025,
|
20/09/2024
|
19/09/2025
|
15.185,21
|
1
|
15.185,21
|
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11/09/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12
(DOZE MESES), A PARTIR DE 20/09/2025 ATÉ 19/09/2026
|
20/09/2025
|
20/09/2026
|
15.968,25
|
1
|
15.968,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170271
|
2023NE000017
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.446,00
|
3.515,50
|
0,00
|
15.930,50
|
6.096,50
|
2.581,00
|
4.227,50
|
934,50
|
|
170271
|
2025NE000005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
170271
|
2026NE000008
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
250,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170271
|
2026NE000009
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.942,20
|
1.567,50
|
0,00
|
6.374,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000008454
|
2026-06-18
|
10265113674202663
|
2026-06-19
|
975.00
|
|
000.008.550
|
2026-08-21
|
10265.113674/2026-63
|
2026-08-21
|
7022.30
|
|
000007354
|
2024-05-23
|
10265.216552/2024-12
|
2024-05-24
|
934.50
|
|
000.007.655
|
2025-01-07
|
10265.017793/2025-13
|
2025-01-10
|
934.50
|
|
|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
423
|
9.75
|
4124.2500
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1200
|
2.85
|
3420.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1200
|
6.13
|
7356.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
400
|
2.67
|
1068.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.552.058-**
|
ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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