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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00080/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23175.000496/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, COMPREENDENDO MOTORISTA COM CATEGORIA D OU E, PARA TRAJETOS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS AO CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2023
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Vig. Fim
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05/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 119.179,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 119.179,32
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Valor Acumulado
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R$ 1.360.493,43
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000496/2023-10
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05/10/2023
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05/10/2024
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106.659,72
|
1
|
106.659,72
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24/11/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000128/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 13/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 05/10/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
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05/10/2023
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05/10/2024
|
112.895,40
|
1
|
112.895,40
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27/09/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 13/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/10/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
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05/10/2023
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05/10/2024
|
119.179,32
|
1
|
119.179,32
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2023NE000044
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.129,25
|
16.537,55
|
1.749,88
|
5.841,82
|
16.537,55
|
402,89
|
402,89
|
17.884,54
|
|
158361
|
2024NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.023,63
|
0,00
|
0,00
|
73.023,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21590
|
2024-01-17
|
23175.001186/2023-12
|
2024-01-19
|
8514.21
|
|
21592
|
2024-01-17
|
23175.001186/2023-12
|
2024-01-19
|
7620.45
|
|
N21962-MOT/JAN
|
2024-03-01
|
23175.000041/2024-85
|
2024-03-01
|
8156.71
|
|
22207
|
2024-03-27
|
23175.000041/2024-85
|
2024-03-27
|
7749.34
|
|
22593
|
2024-05-13
|
23175.000041/2024-85
|
2024-05-22
|
7749.34
|
|
22817
|
2024-06-05
|
23175.000041/2024-85
|
2024-06-10
|
7749.34
|
|
23027
|
2024-06-28
|
23175.000041/2024-85
|
2024-06-28
|
7749.34
|
|
23143
|
2024-07-18
|
23175.000041/2024-85
|
2024-07-23
|
7775.68
|
|
23400-JUL
|
2024-08-16
|
23175.000041/2024-85
|
2024-08-19
|
7775.68
|
|
23766FAT-AGO
|
2024-09-16
|
23175.000042/2024-20
|
2024-09-17
|
7239.43
|
|
24130-SET
|
2024-10-30
|
23175.000496/2023-10
|
2024-10-31
|
11078.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4095.98
|
49151.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4048.13
|
48577.5600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
120
|
178.75
|
21450.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.255.003-**
|
JÂNIO QUADROS DA SILVA DIAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.453-**
|
FRANCISCO KAILAN BEZERRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.166.103-**
|
MARCEANE BARROS LOURENÇO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.716.595-**
|
GIL GLEITSON SANTOS EVANGESLISTA DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.848.013-**
|
PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.515.723-**
|
FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
