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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00132/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.144.330/0001-77 - BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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35014.335689/2023-11
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Objeto
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SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT SYSTEM", CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO "SELF CONTAINED", APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO COM ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, QUÍMICA E FÍSICA, PARA EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS UNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 675.522,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 56.293,52
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Valor Acumulado
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R$ 1.270.270,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00132/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.335689/2023-11
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01/11/2023
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01/11/2024
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651.042,00
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12
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54.253,50
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01/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 132/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01.11.2024 ATÉ 01.112025.
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01/11/2024
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01/11/2025
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651.042,00
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12
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54.253,50
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$56.293,52 (CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
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01/11/2023
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01/11/2025
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675.522,24
|
12
|
56.293,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2025NE671005
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ARCOND1 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
37.804,44
|
0,00
|
0,00
|
37.804,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE600005
|
ARCOND1 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
367.669,05
|
0,00
|
0,00
|
367.669,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2023NE620013
|
ARCOND1 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.922,61
|
54.253,50
|
15.669,11
|
0,00
|
54.253,50
|
12.422,86
|
12.422,86
|
57.499,75
|
|
510678
|
2024NE600008
|
ARCOND - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2024NE600009
|
ARCOND - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
566.070,81
|
78,79
|
0,00
|
565.992,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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1
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56293.52
|
675522.2400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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