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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM_EE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.849.143/0001-97 - PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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01201.000668/2022-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS NOBREAKS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EXCETO BATERIAS, INSTALADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSA E SUA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO – INSA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/09/2023
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Vig. Fim
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21/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 78.629,40
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 6.552,45
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Valor Acumulado
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R$ 205.769,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000668/2022-77
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21/09/2023
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21/09/2024
|
58.680,00
|
1
|
58.680,00
|
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10/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/09/2024 ATÉ 21/09/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART.107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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22/09/2024
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21/09/2025
|
58.680,00
|
1
|
58.680,00
|
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28/06/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM ACRESCER 02 (DOIS) NOBREAKS À LISTA DE 12(DOZE) EQUIPAMENTOS INICIALMENTE CONTRATADOS, CONFORME O SUBITEM 1.2, O QUE EQUIVALE A 16,67% (DEZESSEIS VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 08/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
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28/06/2024
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21/09/2025
|
68.460,00
|
1
|
68.460,00
|
|
27/08/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
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DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, E TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 8/2023, E NA CLÁUSULA QUINTA DO SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO. O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 3.081,06 (TRÊS MIL, OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,5% (QUATRO INTEIROS E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, COM REFERÊNCIA AO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2023 À JULHO/2024.
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21/09/2023
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21/09/2025
|
71.542,92
|
1
|
71.542,92
|
|
20/08/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, E TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 8/2023.O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 3.741,69 (TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 5,23% (CINCO INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, COM REFERÊNCIA AO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 À JULHO/2025.
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21/09/2023
|
21/09/2025
|
75.284,61
|
1
|
75.284,61
|
|
25/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/09/2025 ATÉ 21/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/09/2025
|
21/09/2026
|
75.284,61
|
12
|
6.273,72
|
|
14/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/09/2026 ATÉ 21/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2. O REAJUSTE DOS VALORES ESTIMADOS DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, E TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 8/2023.O VALOR DO REAJUSTE É DE R$ 3.344,79 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 4,44% (QUATRO PONTO QUARENTA E QUATRO POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, COM REFERÊNCIA AO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2025 À JULHO/2026.
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22/09/2026
|
21/09/2027
|
78.629,40
|
12
|
6.552,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240114
|
2023NE000150
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.670,00
|
0,00
|
0,00
|
14.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000021
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.854,71
|
5.961,91
|
772,07
|
58.120,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2025NE000013
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.101,92
|
6.273,71
|
0,00
|
66.828,21
|
6.273,71
|
0,00
|
0,00
|
6.273,71
|
|
240114
|
2026NE000020
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.765,81
|
29.576,63
|
0,00
|
50.189,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
359
|
2026-08-03
|
01201.000679/2026-81
|
2026-08-04
|
6273.71
|
|
332
|
2026-07-15
|
01201.000619/2026-68
|
2026-07-15
|
6273.71
|
|
445
|
2026-09-14
|
01201.000791/2026-11
|
2026-09-15
|
6273.71
|
|
9612
|
2025-01-02
|
01201.000668/2022-77
|
2025-01-03
|
5961.91
|
|
9643
|
2025-02-04
|
01201.000053/2025-93
|
2025-02-15
|
5961.91
|
|
9703
|
2025-03-07
|
01201.000107/2025-11
|
2025-03-10
|
5961.91
|
|
9750
|
2025-04-03
|
01201.000172/2025-46
|
2025-04-03
|
5961.91
|
|
9787
|
2025-05-07
|
01201.000226/2025-73
|
2025-05-07
|
5961.91
|
|
9839
|
2025-06-03
|
01201.000255/2025-35
|
2025-06-03
|
5961.91
|
|
9898
|
2025-07-03
|
01201.000302/2025-41
|
2025-07-03
|
5961.91
|
|
9955
|
2025-08-12
|
01201.000399/2025-91
|
2025-08-12
|
5961.91
|
|
9997
|
2025-09-15
|
01201.000558/2025-64
|
2025-09-17
|
6273.71
|
|
10024
|
2025-10-01
|
01201.000668/2022-77
|
2025-10-01
|
6273.71
|
|
10075
|
2025-11-03
|
01201.000716/2025-70
|
2025-12-02
|
6273.71
|
|
10134
|
2025-12-04
|
01201.000814/2025-15
|
2025-12-05
|
6273.71
|
|
043
|
2026-02-03
|
01201.000110/2026-15
|
2026-02-03
|
6273.71
|
|
0021
|
2026-01-19
|
01201.000053/2026-74
|
2026-01-20
|
6273.71
|
|
171
|
2026-04-10
|
01201.000350/2026-10
|
2026-04-13
|
6273.71
|
|
100
|
2026-03-03
|
01201.000210/2026-41
|
2026-03-04
|
6273.71
|
|
204
|
2026-05-08
|
01201.000425/2026-62
|
2026-05-20
|
6273.71
|
|
254
|
2026-06-02
|
01201.000511/2026-75
|
2026-06-03
|
6273.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
6552.45
|
78629.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
393.55 KB |
09/12/2025 11:55:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
