|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120629 - GAP-CO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120629 - GAP-CO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120629 - GAP-CO
|
|
Número da Compra
|
00044/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PACO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.312.399/0001-71 - TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA
|
|
Processo
|
67278.007075/2023-11
|
|
Objeto
|
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO CT 059/GAPCO-PACO/2023. PROCESSO Nº 67278.007075/2023-11.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.596,32
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.293,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2023
|
00059/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.007075/2023-11
|
28/08/2023
|
28/08/2027
|
5.004,00
|
48
|
104,25
|
|
10/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 059/GAPCO-PACO/2023 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA PELA VARIAÇÃO DO ICTI CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 13 DE MARÇO DE 2023.
|
28/08/2023
|
28/08/2027
|
5.098,56
|
48
|
106,22
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 059/GAP-CO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA. CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA PELA VARIAÇÃO DO ICTI, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 13 DE MARÇO DE 2025.
|
28/08/2023
|
28/08/2027
|
5.453,26
|
48
|
113,61
|
|
09/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA CONTRATADA, DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 1.113 A 1.122 DO CÓDIGO CIVIL (“INCORPORAÇÃO”), PELA EMPRESA TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.312.399/0001-71 (“INCORPORADORA”).
O MARCO TEMPORAL DA PRESENTE ALTERAÇÃO SERÁ DE 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMUNICADO
FORMAL DE INCORPORAÇÃO DA EMPRESA.
A EMPRESA INCORPORADORA TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.312.399/0001-71, SUCEDE EM TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES A EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL, DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 04.731.983/0001-97, NAS MESMAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO Nº 059/GAPCO-PACO/2023.
|
09/04/2026
|
28/08/2027
|
5.453,26
|
48
|
113,61
|
|
21/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO , DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
09/04/2026
|
28/08/2027
|
5.596,32
|
48
|
116,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120629
|
2023NE001515
|
A0513340600 - PACO - CONTRATOS ADM DESPESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
625,50
|
315,75
|
0,00
|
309,75
|
315,75
|
212,50
|
212,50
|
103,25
|
|
120629
|
2024NE000126
|
A0513340600 - PACO - CONTRATOS ADM DESPESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
625,50
|
0,00
|
0,00
|
625,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2026NE000862
|
SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.282,86
|
1.282,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE001492
|
SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
697,45
|
613,84
|
0,00
|
83,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE000430
|
SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67,46
|
0,00
|
0,00
|
67,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2025NE000047
|
SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
742,54
|
0,00
|
0,00
|
742,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120629
|
2024NE001526
|
A0513340600 - PACO - CONTRATOS ADM DESPESA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
625,50
|
429,00
|
0,00
|
196,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
115.51
|
5544.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
200
|
0.0054
|
51.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.386-**
|
ANANIAS VITOR LUIS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
