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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170114 - SRA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170114 - SRA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170114 - SRA/RJ
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10768.103524/2022-57
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Objeto
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contratação de serviço comum de engenharia para execução de adequações e melhorias das instalações físicas da Controladoria Regional da União localizada no Palácio da Fazenda RJ,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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29/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.992.321,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.992.321,87
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Valor Acumulado
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R$ 116.922.743,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.103524/2022-57
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02/10/2023
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30/03/2025
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5.696.000,00
|
1
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5.696.000,00
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11/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE -3,74 (TRÊS VÍRGULA E SETENTA E QUATRO PONTOS PERCENTUAIS) NO ITEM I DO CONTRATO Nº 16/2023, O EQUIVALENTE A R$ 190.960,37 (CENTO E NOVENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", PARÁGRAFOS 1º E 2º DA LEI Nº 8.666/93.
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11/06/2024
|
01/10/2024
|
5.505.039,63
|
1
|
5.505.039,63
|
|
12/08/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM I DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, PASSANDO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CORRIDOS PARA 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS CORRIDOS OU SEJA PASSANDO DE 18/08/2024 PARA 16/10/2024
1.1.2. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023 EM 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, PASSANDO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA)DIAS CORRIDOS PARA 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS OS SEJA PASSANDO DE 01/10/2024 PARA 30/11/2024, PREVISTAS NO ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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02/10/2024
|
30/11/2024
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5.505.039,63
|
1
|
5.505.039,63
|
|
06/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
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1.1.2. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) DIAS PARA 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CORRIDOS, COM TÉRMINO EM 16/11/2024;
1.1.3. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CORRIDOS PARA 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, COM TÉRMINO EM 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 2º DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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06/11/2024
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16/12/2024
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5.505.039,63
|
1
|
5.505.039,63
|
|
12/12/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM I NOS SEGUINTES TERMOS, CONFORME NOTA TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO NO DOCUMENTO (46220352):
1.1.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS PARA 404 (QUATROCENTOS E QUATRO) DIAS CORRIDOS, COM TÉRMINO EM 30/12/2024 NO DOCUMENTO (46983463);
1.1.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 435 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS CORRIDOS PARA 539 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE) DIAS CORRIDOS, COM TÉRMINO EM 30/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, PARÁGRAFO 2º DA LEI N.º 8.666, DE 1993 (46983463).
1.2. ACRESCENTAR AO ITEM I DO CONTRATO Nº 16/2023, O EQUIVALENTE A R$ 160.051,76 (CENTO E SESSENTA MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", PARÁGRAFOS 1º E 2º DA LEI Nº 8.666/93, NO DOCUMENTO (46220352).
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12/12/2024
|
30/03/2025
|
5.665.091,39
|
1
|
5.665.091,39
|
|
24/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2023
|
02/10/2023
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30/03/2025
|
5.992.321,87
|
1
|
5.992.321,87
|
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28/03/2025
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00005/2025
|
Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO POR 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 31/03/2025, PASSANDO DE EXECUÇÃO PASSA DE 539 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE) DIAS CORRIDOS PARA 599 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE) DIAS CORRIDOS, COM TÉRMINO EM 29/05/2025 DESPACHO DA GESTORA DO CONTRATO.
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28/03/2025
|
29/05/2025
|
5.992.321,87
|
1
|
5.992.321,87
|
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29/05/2025
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00016/2023
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Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO
|
02/10/2023
|
29/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170114
|
2023NE000752
|
200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.696.000,00
|
5.648.046,59
|
4.309,88
|
43.643,53
|
5.648.046,59
|
5.587.012,83
|
5.587.012,83
|
65.343,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
444
|
2024-12-04
|
10768.103524/2022-57
|
2024-12-05
|
321226.84
|
|
399
|
2024-05-29
|
10768.103524/2022-57
|
2024-06-03
|
255546.57
|
|
403
|
2024-06-10
|
10768.103524/2022-57
|
2024-06-11
|
445703.16
|
|
407
|
2024-06-20
|
10768.103524/2022-57
|
2024-06-21
|
81560.45
|
|
408
|
2024-06-26
|
10768.103524/2022-57
|
2024-06-26
|
113294.44
|
|
416
|
2024-07-24
|
10768.103524/2022-57
|
2024-07-26
|
297508.83
|
|
418
|
2024-08-02
|
10768.103524/2022-57
|
2024-08-05
|
560208.44
|
|
423
|
2024-09-02
|
10768.103524/2022-57
|
2024-09-03
|
558448.52
|
|
428
|
2024-09-25
|
10768.103524/2022-57
|
2024-09-27
|
251553.27
|
|
434
|
2024-10-18
|
10768.103524/2022-57
|
2024-10-21
|
371772.90
|
|
437
|
2024-11-11
|
10768.103524/2022-57
|
2024-11-12
|
161855.91
|
|
452
|
2024-12-26
|
10768.103524/2022-57
|
2024-12-26
|
173498.26
|
|
453
|
2024-12-26
|
10768.103524/2022-57
|
2024-12-26
|
130853.84
|
|
487 E 488
|
2025-05-28
|
10768.103524/2022-57
|
2025-05-28
|
30784.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-28
|
253854.57
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-30
|
284000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5404321.87
|
5404321.8700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS
|
1
|
588000
|
588000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.491.227-**
|
RITA DE CASSIA DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.388.097-**
|
JOAO MARCOS CHARPINEL BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.306.283-**
|
LUIZA MARIA FERREIRA DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.317-**
|
IASMIM LIRIO KAMACHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.475.207-**
|
FLAVIO GUERRA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.077-**
|
JORGE MAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
