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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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512074 - SUPER SUDESTE III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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512074 - SUPER SUDESTE III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TELEFONIA MOVEL
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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35014.294032/2023-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2023
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Vig. Fim
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22/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.129,20
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 637,64
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Valor Acumulado
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R$ 34.445,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.294032/2023-96
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22/09/2023
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22/03/2026
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34.445,40
|
30
|
1.148,18
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, REAJUSTE COM BASE NO IST E A REDUÇÃO DE CUSTO NÃO RENOVÁVEL
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22/03/2026
|
22/09/2028
|
19.129,20
|
30
|
637,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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512074
|
2024NE000208
|
TFONIA - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.998,32
|
2.623,64
|
179,41
|
12.195,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2024NE000211
|
TFONIA - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
440,34
|
0,00
|
0,00
|
440,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2025NE000136
|
TFONIA1 - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.619,97
|
2.149,64
|
42,56
|
11.427,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2025NE000372
|
TFONIA1 - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
707,84
|
0,00
|
0,00
|
707,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE000068
|
TFONIA1 - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
637,64
|
637,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE000055
|
TFONIA1 - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.351,08
|
0,00
|
0,00
|
1.351,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
512074
|
2026NE000065
|
TFONIA1 - TELEFONIA FIXA E MOVEL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-23
|
1033.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
7
|
53.4457
|
11223.5970
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
6
|
43.92
|
7905.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.919.001-**
|
MARLA MAY FRANCO COSTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.857.537-**
|
HELIO DE OLIVEIRA SOUZA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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