|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240013 - CGLOG
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CPAT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
09044.000014/2023-96
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ITENS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 446.754,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 446.754,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.923.401,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000014/2023-96
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
408.215,00
|
1
|
408.215,00
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 12/2023 PELO IPCA COM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE 3,926%
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
424.245,10
|
1
|
424.245,10
|
|
07/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 12/2023, CONFORME O IPCA, DE 5,31964%, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025.
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
446.754,18
|
1
|
446.754,18
|
|
17/10/2026
|
00012/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2023NE000065
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.030,50
|
0,00
|
0,00
|
43.030,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2024NE000017
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.488,21
|
15.695,31
|
331,01
|
94.461,89
|
22.927,40
|
7.232,09
|
7.232,09
|
8.794,23
|
|
240013
|
2025NE000044
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
252.456,30
|
57.071,94
|
0,00
|
195.384,36
|
57.071,94
|
5.027,00
|
5.027,00
|
52.044,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32895
|
2024-07-22
|
09044.000014/2023-96
|
2024-08-08
|
3015.00
|
|
31304
|
2024-03-21
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-03
|
11880.00
|
|
31305
|
2024-03-21
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-03
|
11440.00
|
|
31426
|
2024-04-01
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-17
|
2165.00
|
|
31612
|
2024-04-10
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-26
|
3350.50
|
|
31847
|
2024-04-24
|
09044.000014/2023-96
|
2024-05-07
|
825.75
|
|
31761
|
2024-04-19
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-26
|
1628.00
|
|
31429
|
2024-04-01
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-30
|
1867.00
|
|
31758
|
2024-04-19
|
09044.000014/2023-96
|
2024-04-30
|
275.25
|
|
31848
|
2024-04-24
|
09044.000014/2023-96
|
2024-05-07
|
3600.00
|
|
31846
|
2024-04-24
|
09044.000014/2023-96
|
2024-05-14
|
659.40
|
|
32242
|
2024-05-21
|
09044.000014/2023-96
|
2024-05-29
|
460.00
|
|
32715
|
2024-07-02
|
09044.000014/2023-96
|
2024-07-18
|
5310.30
|
|
32801
|
2024-07-11
|
09044.000014/2023-96
|
2024-07-26
|
6240.00
|
|
32999
|
2024-08-02
|
09044.000014/2023-96
|
2024-08-20
|
20953.00
|
|
33144
|
2024-08-19
|
09044.000014/2023-96
|
2024-08-30
|
300.00
|
|
33018
|
2024-08-06
|
09044.000014/2023-96
|
2024-08-30
|
1000.00
|
|
32173
|
2024-05-15
|
09044.000014/2023-96
|
2024-09-04
|
200.00
|
|
33228
|
2024-08-30
|
09044.000014/2023-96
|
2024-09-13
|
520.00
|
|
33247
|
2024-09-02
|
09044.000014/2023-96
|
2024-09-13
|
600.00
|
|
33260
|
2024-09-03
|
09044.000014/2023-96
|
2024-09-13
|
3600.00
|
|
33263
|
2024-09-03
|
09044.000014/2023-96
|
2024-09-13
|
1150.00
|
|
33.556
|
2024-11-05
|
09044.000014/2023-96
|
2024-11-13
|
1974.50
|
|
33.547
|
2024-10-31
|
09044.000014/2023-96
|
2024-11-13
|
6169.34
|
|
33668
|
2024-12-03
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-18
|
104.00
|
|
33719
|
2024-12-12
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-18
|
342.98
|
|
33614
|
2024-11-19
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-13
|
2056.50
|
|
33647
|
2024-11-27
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-13
|
169.08
|
|
33646
|
2024-11-27
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-18
|
1072.56
|
|
33717
|
2024-12-11
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-18
|
498.64
|
|
33716
|
2024-12-11
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-18
|
467.70
|
|
33618
|
2024-11-22
|
09044.000014/2023-96
|
2024-12-18
|
946.40
|
|
33748
|
2025-01-21
|
09044.000014/2023-96
|
2025-02-04
|
2259.59
|
|
33747
|
2025-01-21
|
09044.000014/2023-96
|
2025-02-04
|
110.40
|
|
33871
|
2025-04-02
|
09044.000014/2023-96
|
2025-04-24
|
4389.60
|
|
33872
|
2025-04-02
|
09044.000014/2023-96
|
2025-04-24
|
1288.36
|
|
33873
|
2025-04-03
|
09044.000014/2023-96
|
2025-04-24
|
1237.60
|
|
33769
|
2025-02-05
|
09044.000014/2023-96
|
2025-02-24
|
568.67
|
|
33768
|
2025-02-05
|
09044.000014/2023-96
|
2025-02-24
|
1008.82
|
|
33778
|
2025-02-12
|
09044.000014/2023-96
|
2025-02-24
|
391.00
|
|
33859
|
2025-03-31
|
09044.000014/2023-96
|
2025-04-07
|
9904.47
|
|
33889
|
2025-04-23
|
09044.000014/2023-96
|
2025-05-09
|
1361.02
|
|
33919
|
2025-05-27
|
09044.000014/2023-96
|
2025-06-04
|
7779.01
|
|
33910
|
2025-05-16
|
09044.000014/2023-96
|
2025-06-04
|
2246.40
|
|
33931
|
2025-06-13
|
09044.000014/2023-96
|
2025-07-02
|
18381.45
|
|
33930
|
2025-06-13
|
09044.000014/2023-96
|
2025-07-02
|
4115.25
|
|
33983
|
2025-09-12
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-01
|
274.35
|
|
33979
|
2025-09-09
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-02
|
5340.09
|
|
33987
|
2025-09-18
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-01
|
716.68
|
|
33984
|
2025-09-12
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-08
|
12502.96
|
|
33978
|
2025-09-09
|
09044.000014/2023-96
|
2025-09-29
|
25286.09
|
|
33988
|
2025-09-29
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-16
|
79336.90
|
|
33998
|
2025-10-14
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-28
|
10974.01
|
|
34000
|
2025-10-16
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-28
|
10540.57
|
|
34001
|
2025-10-16
|
09044.000014/2023-96
|
2025-10-28
|
3824.80
|
|
34028
|
2026-01-09
|
09044.000014/2023-96
|
2026-02-06
|
52044.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER
|
300
|
1.723
|
516.9000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
425
|
2.84
|
1207.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
900
|
1.71
|
1539.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
750
|
3.95
|
2962.5000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
9000
|
4.93
|
44370.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
9000
|
4.81
|
43290.0000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
50
|
40.513
|
2025.6500
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
1750
|
6.02
|
10535.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1658
|
5.4755
|
9078.3790
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
1.94
|
970.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1000
|
1.7255
|
1725.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
250
|
2.38
|
595.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
0.73
|
730.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
100
|
12.04
|
1204.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
250
|
9.767
|
2441.7500
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
250
|
2.46
|
615.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
100
|
3.47
|
347.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
100
|
32.83
|
3283.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
98.37
|
4918.5000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
166.09
|
8304.5000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
750
|
4.11
|
3082.5000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
750
|
2.96
|
2220.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
3000
|
10.9455
|
32836.5000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
3000
|
15.3255
|
45976.5000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
750
|
96.31
|
72232.5000
|
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
150
|
39.4
|
5910.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
250
|
3.96
|
990.0000
|
|
Material
|
FACA MESA
|
250
|
4.12
|
1030.0000
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
250
|
2.97
|
742.5000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
1000
|
10.94
|
10940.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
1000
|
15.32
|
15320.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
3000
|
4.93
|
14790.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
3000
|
4.815
|
14445.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
250
|
96.31
|
24077.5000
|
|
Material
|
BULE
|
50
|
131.34
|
6567.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
50
|
98.51
|
4925.5000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
10
|
142.29
|
1422.9000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
300
|
8.2
|
2460.0000
|
|
Material
|
BULE
|
150
|
131.345
|
19701.7500
|
|
Material
|
JARRA
|
150
|
98.51
|
14776.5000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
30
|
142.295
|
4268.8500
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
900
|
8.2
|
7380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.547-**
|
FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.688.037-**
|
DIEGO NASCIMENTO GARCIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
