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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.381.943/0001-04 - CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA
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Processo
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23081.098402/2022-01
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE RUAS NO CAMPUS DA UFSM EM SANTA MARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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23/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 76.898,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.898,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 768.984,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00102/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.098402/2022-01
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02/10/2023
|
28/04/2024
|
76.898,49
|
1
|
76.898,49
|
|
18/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 29 DE ABRIL DE 2024.
|
28/04/2024
|
26/08/2024
|
76.898,49
|
1
|
76.898,49
|
|
08/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE, A PARTIR DE 27 DE AGOSTO DE 2024.
|
27/08/2024
|
25/10/2024
|
76.898,49
|
1
|
76.898,49
|
|
20/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE, A PARTIR DE 26 DE OUTUBRO DE 2024.
|
26/10/2024
|
23/01/2025
|
76.898,49
|
1
|
76.898,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153164
|
2023NE004401
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.021,92
|
13.021,92
|
0,00
|
0,00
|
13.021,92
|
13.021,92
|
13.021,92
|
0,00
|
|
153164
|
2023NE004406
|
MSS25G41JJ6 - REVESTIMENTO ASFALTICO NO VIADUTO AV. RORAIMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
63.876,57
|
63.876,57
|
0,00
|
0,00
|
63.876,57
|
63.876,57
|
63.876,57
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
242
|
7.78
|
1882.7600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
24
|
41.85
|
1004.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
36
|
5.54
|
199.4400
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
320
|
2.99
|
956.8000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
500
|
1.3
|
650.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
2
|
979
|
1958.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
95
|
58.4
|
5548.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
50
|
101.38
|
5069.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
12
|
87.73
|
1052.7600
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
72
|
96.69
|
6961.6800
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
20
|
140.33
|
2806.6000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
130
|
8.73
|
1134.9000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
130
|
3.54
|
460.2000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
13
|
1006.25
|
13081.2500
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
40
|
31.06
|
1242.4000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
200
|
26.4
|
5280.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
290
|
93.5
|
27115.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
|
5
|
99.06
|
495.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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