|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240013 - CGLOG
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.997.613/0001-60 - GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
09044.000014/2023-96
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA : PASTAS E DIVISÓRIAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 170.815,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 170.815,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.349.382,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2023
|
00013/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000014/2023-96
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
149.000,00
|
1
|
149.000,00
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 13/2023 PELO IPCA COM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE 3,926%, QUE PASSARÁ A TER O VALOR DE R$ 154.849,67
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
154.849,67
|
1
|
154.849,67
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO, CONFORME O IPCA, DE 5,3196% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS DÉCIMOS POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025.
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
163.110,00
|
1
|
163.110,00
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 23/09/2025 ATÉ 22/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021
|
23/09/2025
|
22/09/2027
|
163.110,00
|
1
|
163.110,00
|
|
07/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO, CONFORME O IPCA, DE 4,724910% (QUATRO INTEIROS E SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZ MILIONÉSIMOS POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026.
|
22/09/2023
|
22/09/2027
|
170.815,75
|
1
|
170.815,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2025NE000105
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2023NE000064
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.775,00
|
0,00
|
0,00
|
2.775,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2024NE000016
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000108
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.044,00
|
0,00
|
0,00
|
19.044,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2026NE000150
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.580,00
|
20.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
424
|
2025-08-13
|
09044.000014/2023-96
|
2025-09-05
|
19044.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIVISÓRIA CLASSIFICADORA
|
250
|
14.9
|
3725.0000
|
|
Material
|
DIVISÓRIA CLASSIFICADORA
|
750
|
14.901
|
11175.7500
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3000
|
20.641
|
61923.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3000
|
18.33733333333333
|
55012.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
20.64
|
20640.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1000
|
18.34
|
18340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.931.131-**
|
DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.671-**
|
HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.589.838-**
|
MAÍRA MOSCARDINI DE CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.933.671-**
|
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.013.571-**
|
CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.158.061-**
|
SANDRA MARIA NEPOMUCENO MALTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.193.811-**
|
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.099.547-**
|
FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.091-**
|
MARCELO PINHEIRO TORRES
|
Gestor
|
|
***.725.881-**
|
RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.020.621-**
|
TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
