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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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09044.000014/2023-96
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO E DE FITA IMPRESSORA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/09/2023
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Vig. Fim
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22/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.367,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.367,76
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Valor Acumulado
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R$ 200.605,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000014/2023-96
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22/09/2023
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22/09/2025
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13.825,00
|
1
|
13.825,00
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02/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 14/2023 PELO IPCA COM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE 3,926%, QUE PASSARÁ A TER O VALOR DE R$ 14.367,76.
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22/09/2023
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22/09/2025
|
14.367,76
|
1
|
14.367,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240013
|
2024NE000015
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.815,05
|
6.001,05
|
0,00
|
2.814,00
|
12.002,10
|
6.001,05
|
6.001,05
|
0,00
|
|
240013
|
2023NE000068
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.690,00
|
0,00
|
0,00
|
4.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2155
|
2024-02-08
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09044.000014/2023-96
|
2024-02-19
|
2814.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
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2000
|
1.09
|
2180.0000
|
|
Material
|
FITA IMPRESSORA
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25
|
487.5104
|
12187.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.099.547-**
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FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
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Gestor
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***.927.728-**
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MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.126.651-**
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TAINAH LOPES GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.481-**
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MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
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Fiscal Técnico
|
|
***.931.131-**
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DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.671-**
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HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.933.671-**
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CARLOS AUGUSTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.589.838-**
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MAÍRA MOSCARDINI DE CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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