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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2023
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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00002/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.551.503/0001-30 - D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
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|
Processo
|
09044.000014/2023-96
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE ITENS DE MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CADEADOS, CHA...
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Vig. Início
|
22/09/2023
|
|
Vig. Fim
|
22/09/2025
|
|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 169.939,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.939,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.372.735,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/09/2023
|
00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000014/2023-96
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22/09/2023
|
22/09/2025
|
163.523,40
|
1
|
163.523,40
|
|
02/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 19/2023 PELO IPCA COM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE 3,926%.
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
169.939,36
|
1
|
169.939,36
|
|
17/10/2026
|
00019/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
22/09/2023
|
22/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2025NE000045
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
79.953,81
|
69.843,38
|
0,00
|
10.110,43
|
69.843,38
|
69.843,38
|
69.843,38
|
0,00
|
|
240013
|
2024NE000012
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.774,77
|
1.661,15
|
0,00
|
20.113,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2023NE000066
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.306,00
|
0,00
|
0,00
|
4.306,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2024-04-17
|
09044.000014/2023-96
|
2024-05-03
|
1629.62
|
|
66
|
2024-04-17
|
09044.000014/2023-96
|
2024-05-03
|
3198.20
|
|
90
|
2024-07-29
|
09044.000014/2023-96
|
2024-08-13
|
7231.30
|
|
105
|
2024-09-26
|
09044.000014/2023-96
|
2024-10-17
|
8054.50
|
|
107
|
2025-01-16
|
09044.000014/2023-96
|
2025-01-30
|
1661.15
|
|
110
|
2025-04-10
|
09021.000006/2024-99
|
2025-05-21
|
10156.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
100
|
51.96
|
5196.0000
|
|
Material
|
RODA BORRACHA MACIÇA
|
20
|
300.35
|
6007.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
5250
|
5.09
|
26722.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4976
|
5.61
|
27915.3600
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1500
|
1.84
|
2760.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3000
|
1.64
|
4920.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
750
|
2.26
|
1695.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
3000
|
0.7
|
2100.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
300
|
8.31
|
2493.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
750
|
9.27
|
6952.5000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
1275
|
4.84
|
6171.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
750
|
3.39
|
2542.5000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
300
|
4.34
|
1302.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
300
|
31.18
|
9354.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
150
|
90.42
|
13563.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
150
|
144.46
|
21669.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
100
|
19.23
|
1923.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
3000
|
0.96
|
2880.0000
|
|
Material
|
JALECO
|
200
|
87.3
|
17460.0000
|
|
Material
|
CUNHA
|
150
|
42.09
|
6313.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.857.671-**
|
HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.931.131-**
|
DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.589.838-**
|
MAÍRA MOSCARDINI DE CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.099.547-**
|
FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.933.671-**
|
CARLOS AUGUSTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.321.614-**
|
DANIELA DORNELAS CAVALCANTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
