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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.251.189/0001-58 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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09044.000014/2023-96
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Objeto
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FORNECIMENTO DE FITAS ADESIVAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2023
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 166.207,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 166.207,46
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Valor Acumulado
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R$ 2.638.111,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2023
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00017/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000014/2023-96
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15/09/2023
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15/09/2025
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145.000,00
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1
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145.000,00
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02/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME IPCA E DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7 DO CONTRATO.
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15/09/2023
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15/09/2025
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150.690,00
|
1
|
150.690,00
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19/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 16/09/2025 ATÉ 15/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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16/09/2025
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15/09/2027
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150.692,63
|
1
|
150.692,63
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25/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 17/2023, CONFORME O IPCA, DE 5,3196%, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025.
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15/09/2023
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15/09/2027
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158.708,93
|
1
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158.708,93
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25/06/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DE REAJUSTE AOS VALORES DO CONTRATO Nº 17/2023, CONFORME O IPCA ACUMULADO, DE 4,724910%, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES ENTRE JUNHO DE 2025 E MAIO DE 2026.
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15/09/2023
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15/09/2027
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166.207,46
|
1
|
166.207,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2023NE000069
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
145,00
|
0,00
|
0,00
|
145,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2024NE000011
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2026NE000152
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.506,92
|
1.506,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
750
|
166.20662
|
124654.9650
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
250
|
166.21
|
41552.5000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.099.547-**
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FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.927.728-**
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MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.688.037-**
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DIEGO NASCIMENTO GARCIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.126.651-**
|
TAINAH LOPES GALVÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.013.571-**
|
CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.158.061-**
|
SANDRA MARIA NEPOMUCENO MALTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.283.171-**
|
ANA PAULA BOTELHO ALVIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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